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风险谈论记录表 风险谈论记录表 风险谈论记录表 风险谈论记录表 药品经营过程风险谈论 序号：001 经营 风险 风险值（严 风险等 产生原因 风险结果 风险控制 风险分析 风险评估 重性*发生可能 环节 因素 级 性） 1. 未审察； 购入假药或劣1. 确立公司“进、储、销”的 1. 人为因素影响 风险较高，企 2. 资质过期； 药。 计算机信息管理系统，未 较大； 业供给虚假 15.5 高 供 3. 审察不到 经审察，系统不能够确认企 2. 系统可控。 证明文件；销 （5.0*3.1） 货 方 位。 业为合格供给商；资质过 售人员挂靠 资 质 期，系统自动报警；非授 公司或未经 审 核 、 权人员不能够在系统内审 授权代理其 采 产 品 批； 它公司产品 购 资 质 环 审 2. 对审察人员加强药品购进 或假冒药品 节 核 、 销 管理制度、首营公司和首 的产品。 售 人 营品种审察制度及有关程 员 资 质 序的培训； 审 核 3. 经过年度药质量量进货评 审，对证量信誉不好的企 业不购进其供给产品。 药品经营过程风险谈论 序号：002 经营 风险 风险值（严 风险等 产生原因 风险结果 风险控制 风险分析 风险评估 环节 因素 重性*发生可能 级 性） 1.未审察； 购入假药或劣 1.经过计算机信息管理系统， 1.人为因素影响较 与未经备案 2.审察不到位。 药。 对供货方销售