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下边是某企业在差旅费方面的内部控制制度 , 对其出差报销标准和审批手续进行剖析。
(1 ）住宿企业全体人员均匀每天不可以超出 100 元.
（ 2) 出差补贴 按出差起止时间每天补贴 20 元。
（ 3）车船票按出差规定的来回地址、里程，凭据据赞同报销。
(4 ）市内交通费控制在人均每天 10 元之内，凭据据报销 .
）其余杂费其余杂费包含餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天 50 元之内，凭据据报销 .
）报销审批手续依据出差人员预先整理好的报销单据 , 报财务经理审查后，才能报销 .
特别规定出差乘坐飞机需要部门经理赞同，连续单位的人员出差，一律禁止乘坐飞机 .
3 个月损失的
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