企业内控制度自查报告范文.docxVIP

企业内控制度自查报告范文 （一） 联社营业部根据舞信联[20 某某]88 号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于 20 某某年 7 月 4 日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢某某任组长，某某任副组长，某某、陈某、张某、王某某为成员的检查领导小组，组长邢某某全面负责，卞某某、张某、陈某分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下： 一、基本情况 二、存在的问题 1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款 274 笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题： ①5 万元以上的贷款存在有没