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工程施工内包合同书 8 8 页脚内容 工程施工内控流程 一、业务流程范围 1、所涉及的业务范围 硬件设备安装、光缆线路、管道等2、所涉及的部门范围 市场部门、业务管理部、质量管理部、风险管理部、综合管理部、生生产业务部 二. 控制目标 1、确保工程如期完工； 2、避免施工过程中的安全事故、质量事故； 3、工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续； 4、确保工程资料准确、完整。三、风险识别 1、工程不能如期完工，或者不能按照建设方要求完工； 2、未遵守合同条款要求；未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚； 3、施工中可能的安全事故、质量事故的风险； 4、工程资料不完整可能造成工程过程可追溯性降低； 5、工程完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续； 6、其他不符合有关财务准则的处理； 四、流程图 工程施工内控流程图 工程施工内控流程图 项目组 市场部 生产业务部门 财务部门 签订合同/取得项 目委托/框架协议 项 目启动 编制合同的交底 记录 划计目项 编制施工组织设计,并 进行评审 确定项目经理，下发 合同交底记录 不通过 参加建设方(监理方) 组织的施工方案评审 通过 施实目项 编制开工报告,提交 建设方(监理方)确定后及时进场进行施工 理管目项定制稿初料资工竣 编制施工周报,每月编 制施工月报以及完工工作量确认单 检查施工进度是否 满足工程进度计划