基于KPI的绩效考核流程.pptVIP

四、KPI指标体系建立流程 图1：KPI指标提取总示意图 第三十页，共七十二页。 （一）分解企业战略目标，分析并建立各子目标与主要业务流程的联系 1.企业高层确立公司的总体战略目标（可用鱼骨图方式）； 2.由企业（中）高层将战略目标分解为主要的支持性子目标（可用鱼骨图方式） 3.将企业的主要业务流程与支持性子目标之间建立关联 第三十一页，共七十二页。 图2：战略目标分解鱼骨图方式示例 第三十二页，共七十二页。 图3：战略目标与流程分解示例 某电信企业的战略 目标 市场拓展与服务流程 大力 开拓 市场 降低 成本 建立 支撑 体系 投资项目计划与控制流程 网络运营与维护保证流程 人力资源管理流程 第三十三页，共七十二页。 （二）确定各支持性业务流程目标 表1：确认流程目标示例 流程总目标: 低成本快速满足客户对产品质量和服务要求。 组织目标要求(客户满意度高) 产品性能指标合格品 服务质量满意率 工艺质量合格率 准时齐套发货率 产品设计质量 工程服务质量 生产成本 产品交付质量 客户要求 质量 产品设计好 安装能力强 质量管理 发货准确 价格低 引进成熟技术 服务好 提供安装服务 交货周期短 生产周期短 发货及时 第三十四页，共七十二页。 （三）确认各业务流程与各职能部门的联系 表2：确认业务流程与职能部门联系示例 流程：新产品开发 各职能所承担的流程中的角色 市场部 销售部 财务部 研究部 开发部 新产品概念选择 市场论证 销售数据收集 ———— 可行性研究 技术力量评估 ———— ———— ———— ———— ———— 产品概念测试 ———— 市场测试 ———— ———— 技术测试 ———— ———— ———— ———— ———— 产品建议开发 ———— ———— 费用预算 组织预研 ———— ———— ———— ———— ———— ———— 第三十五页，共七十二页。 （四）部门级KPI指标的提取 表3：部门级KPI指标提取示例 关键绩效指标（KPI）维度 指标 测量主体 测量对象 测量结果 绩效变量 维度 时间 效率管理部 新产品（开发） 上市时间 新产品上市时间 成本 投资部门 生产过程 成本降低 生产成本率 质量 顾客管理部 产品与服务 满足程度 客户满意率 数量 能力管理部 销售过程 收入总额 销售收入 第三十六页，共七十二页。 （五）目标、流程、职能、职位目标的统一 表4：KPI进一步分解到职位示例 流程：新产品开发流程 市场部部门职责 部门内职位职责 职位一 职位二 流程步骤 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 发现客户问题，确认客户需求 发现商业机会 市场分析与客户调研，制定市场策略 市场占有率 市场与客户研究成果 市场占有率增长率 制定出市场策略，指导市场运作 市场占有率增长率 销售预测准确率 销售预测准确率 销售预测准确率 市场开拓投入率减低率 客户接受成功率提高率 销售毛利率增长率 公司市场领先周期 领先对手提前期 销售收入月度增长幅度 第三十七页，共七十二页。 典型部门通用KPI 第三十八页，共七十二页。 1 关键业绩指标分类 效益类 营运类 组织类 部门管理费用率 市场份额 平均毛利率 投资收益 产量计划完成率 新产品推出平均周期 界定 考核目的 类别细分 体现公司价值创造的直接财务指标 衡量创造股东价值的能力 资产盈利效率 现金获利能力 盈利水平 实现公司价值增长的重要营运结果与控制变量 衡量通过各种营运活动推动整体战略目标完成的能力 成本控制 收入管理 结构优化 投资管理 进度管理 研发管理 实现积极健康工作环境与公司文化的人员管理指标 衡量建立企业价值观与人员组织竞争力的能力 人员规划 企业文化建设与制度建立 举例 投资资本回报率 自由现金流 利润总额 员工人均创利 培训覆盖率 员工满意度 第三十九页，共七十二页。 2 市场部KPI KPI 考核目的 市场营销策略的有效性 品牌定位，策划不同产品、不同客户群的市场营销策略 市场信息的及时性、准确性 区域市场、客户、新产品、竞争对手、经销网络分析 渠道管理 考察企业销售渠道的管理和控制能力 目标市场的认可度 考察客户对企业的认知度 营销费用 反映企业对营销费用的投入规模 营销费用占销售收入比例 反映企业对营销费用的投入规模 第四十页，共七十二页。 3 销售部KPI KPI 考核目的 订货额 保持或扩大市场份额，提高市场竞争力 投标中标率 考察企业的市场竞争力 销售收入 保证销售任务的完成 新产品销售收入 保证完成新产品的销售任务 销售回款率 保证完成销售回款任务 客户保持率 考察顾客对企业的忠诚度，是顾客