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风险及内控管理办法 风险及内部控制管理办法 第一章总则 第一条为加强**公司(以下简称公司)管控能力，规范风险管理及内部控制评价工作，提升公司治理和管理水平，保证公司运营效率和效果、合规经营、资产安全和信息真实，制定本办法。 第二条本办法适用于公司风险及内控管理工作。本办法对所属各单位有要求的，各单位遵照执行。 第三条本办法所称风险是指不确定因素对公司实现经营目标的影响。 本办法所称风险管理及内部控制是指公司为了实现经营目标，公司的董事会、监事会、经营管理层和全体员工按照特定规范和标准要求，识别、评估风险和采取适当控制措施的过程。其有特定的标准要素，主要载体是业务流程和制度，作用对象是公司治