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企业内部控制取得与验收控制流程
取得与验收控制流程
序
责任
配合/支持
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监督检查
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业务流程
号
部门/人
部门
职责
方法
制度
使用 资产
1
部门 管理部
检查固 定资 产采审核审批 购申请 是否 符合
公司实际需要
《 固定资产请购办法》
提出固定资产采购申请
对申请进行
使用
总经理
部门
检查固 定资 产采申请 购申请 的审 批是
否符合相关要求
《 固定资产请购办法》
审核审批
检查固 定资 产采
《 固定资产
固定资产采购
采购部 财务部 验收 购工作 是否 存在
管理漏洞
采购管理办
法》
固定资产交付 4 采购部 生产部 验收
检查固 定
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