企业内部控制流程(5)-工程项目.docxVIP

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2022-12-04 发布于四川
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企业内部限制流程（5）——工程项目 5．1 工程项目与授权批准限制 5．1．1 工程项目业务流程 1．工程项目业务流程与风险限制图工程项目业务流程与风险限制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理工程部项目部相关部门施工单位假如工程项目成本失控，可能造成企业经营管理效益和效率低下或因企业项目变更的申请没有经过相关部门或中介机构（如工程监理、财务监理等）的审核而假如工程项目成本失控，可能造成企业经营管理效益和效率低下或因企业项目变更的申请没有经过相关部门或中介机构（如工程监理、财务监理等）的审核而给企业造成经济损失假如工程项目概预算编制不当和执