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供应商评审表 序号 考查点 合格 部分合格 不合格 不适用 结论 评语/备注 1* 公司最高管理者是否对产品质量具有正确认识 5 / 0 供方是否按 GB/T19001 标准建立质量保证体系 3 1 0 与质量管理有关的规定是否形成了文件 3 1 0 4* 质量管理的职责是否清晰 3 / 0 公司所有质量活动是否均有文件规定 3 1 0 如何处理我公司提供的质量、技术文件 3 / 0 是否与我公司签订正式商务合同 2 / 0 是否与我公司签订正式质量协议 2 / 0 是否与我公司签订正式技术协议 2 / 0 产品设计控制是否有文件规定 3 / 0 产品设计时是否进行了潜在缺陷风险分析 3 / 0 公司的质量文件是否具有合理性、可执行性，相互之间无抵触 3 1 0 13* 公司质量文件的权威性是否得到确认 3 / 0 有无关于供方控制的文件或规定,是否合理 3 1 0 原材料采购是否具有合格供方清单，合格供方是否经过评审 3 1 0 16* 主要原材料供应商是否经过我公司批准 3 1 0 有没有关于产品标识和追溯的规定 3 / 0 生产流程中的产品、半成品、零件、原材料是否都进行了正确标识 3 1 0 产品标识、摆放位置与检验状态是否相符 3 1 0 20* 是否对原材料进行了有效检测，是否留有记录 5 2 0 21* 生产过程是否有生产流程图，是否令人满意 5 2 0 22* 每道工序是否有工艺文件指导 5 2 0 23* 每道工序是否有检验操作指导书 5 2 0 检验操作指导书是否规定了检验项目和检验频次 4 1 0 工序检验项目和检验频次的规定是否合理 3 1 0 过程控制是否留有记录 2 1 0 有无不合格品控制规定 3 1 0 28* 对不合格品的控制是否合理 4 1 0 是否对每道工序的质量指标进行规定 3 1 0 有没有对质量指标考核的规定，考核有无记录 3 1 0 31* 有没有对产品进行型式试验或送市级以上检测机构进行检测 5 / 0 32* 对产成品质量检验如何进行，能否满足我公司要求 5 2 0 33* 所有的工具和检测器具是否都具备 3 1 0 34 计量器具有无定期校检计划 3 / 0 35* 抽查计量器具是否在有效期内 3 1 0 36* 是否有措施保证批量供货与送样的一致性 5 2 0 对为我公司生产的不同型号产品如何控制 3 1 0 如何实现搬运过程中对产品的防护 2 1 0 如何实现存储过程中对产品的防护 2 1 0 产品包装能否起到应有的防护、标识等作用 2 1 0 41* 对产品交货周期有无规定，是否有持续改进的措施 3 1 0 总计 134 总分 120－134 为A 级，107－120 为B 级，94－107 为 C 级，≦94 为 D 级