内部控制专项自查报告.pdfVIP

车间内部控制专项自查报告 有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风 险的必要条件，加强和健全企业的内控机制，已成为各行各谢谢阅读 业的共识。为进一步推进制丝车间部门内部控制建设，全面谢谢阅读 提升部门管理水平和风险防范能力，根据厂部审计重点工作谢谢阅读 的安排，对本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查，谢谢阅读 通过自查、自评,发现并克服内部控制缺陷，改善内部控制薄精品文档放心下载 弱环节，从而提高部门运行效率和效果,现将本部门自查情况感谢阅读 汇报如下： 一、车间内部控制制度建设的总体情况 为切实做好内部控制这项工作，从车间工作的制度化、 规范化出发,形成了一套行之有效、科学规范的内控制度 .各谢谢阅读 项业务流程清晰,各个关键点都得到有效控制。 1。合理设置岗位，明确责任分工.根据工作需要，在部门内谢谢阅读 部建立岗位责任制度,形成责任明确，相互制约的内部机制。感谢阅读 采取定期检查和检查的方式，对车间各项工作的运行进行 抽查,提出检查意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。谢谢阅读 形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。精品文档放心下载 2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务感谢阅读 规范，按照要求加大审核作用，强化内部控制功能.每月与精品文档放心下载 职能部门对账，财务部门具办人对账目进行复核，做到既 高效、便捷，又准确无误. 3 。加强内部检查,确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间感谢阅读 根据相应制度控制文件，定期对主要业务活动，采取定期检感谢阅读 查和抽查的方法，对内部业务进行检查. 主要业务 序号 业务活动内容 相应制度控制文件 活动 生产计划 根据生产科下达的生产任务,并进 1 《xx 管理规定》 安排 行分解，以控制生产进度; 生产物料的领用、发放、使用控制 2 物料管理 《xx 考核细则》 及相关记录； 加工、配料、装运等生产环节和质 《xx 车间指标考核方案》 3 生产环节 检工作，以及相关的记录和统计工 作； 在制品 在制品的入库、检验及出库环节及 4 《生产牌名调换制度》 管理 相关记录； 生产成本核算、成本分析、成本控 5 成本管理 《xx 竞赛考核方案》 制 ； 《xx 车间基础考核办法》 6 人员管理 生产参与人员的管理；感谢阅读 《xx 车间安全考核管理规定》 4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发，谢谢阅读 在已有的工作规范和流程基础上，建立了生产运行分析制度，谢谢阅读 部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议，班组总结会，感谢阅读 对当期工作流程运行的情况进行分析,逐条梳理，从而保证了感谢阅读 工作流程的严密性和适用性。 从整体情况来看,制丝车间的各项内控制度已经建立 ,制感谢阅读 度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生；在近精品文档放心下载 年来的巡视整改检查、日常管理和党风廉政建设等自查工作感谢阅读 中,也没有发现违规违纪的情况。 二、车间内部控制存在的问题 对于生产一线的部门,内部控制可以说是一个新的课题， 部分员工对内部控制的重要性认识程度不高 .内部控制与长感谢阅读 期形成的习惯必然会有冲突