安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表.docVIP

PAGE 安全标准化自评后再完善计划和措施 年 月 日，公司安全标准化工作小组在公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评，各部门车间高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于 月 日、 日进行了再次审核验收，具体完成如下： 年 月 日 序号 自评中发现的不足 整改、修订的措施 计划完成日期 责任人 验收情况 验收人 验收时间 1 车间部分人员的安全责任书未定期考核 车间已开始对全员进行责任制定期考核，并补充了考核记录。 已整改 2 法律法规传递不及时 已及时将法律法规通过借阅形式传 递给各部门 已整改 3 为编制法律法规符合性评价报告 已编制评价报告 已整改 4 车间未对检维修进行风险分析 已分别按规范要求去做，保证检维修时进行风险分析。 已整改 5 车间设备技术档案没有按要求规范填写 已按要求规范填写。 已整改 6 车间对程序文件的识别、评审不全面，未建立程序文件、工艺规程和安全技术操作规程的清单 车间已对程序文件进行了识别与评审，并建立了清单 已整改 7 车间安全生产规章制度未发放到工作岗位 车间专门把规章制度汇编成册，下发到各岗位。 已整改 8 车间现场从业人员未按规定佩戴使用防护用品 加强劳动防护用品的使用培训，加强管理，落实考核，让员工养成习惯 已整改 9 未建立本单位的承包作业人员安全培训记录 要求外单位人员进入本单位时进行登记，进行安全告知并建立记录 已整改 10 车间使用的《安全检查表》，编制单位、审核人、批准人缺项 现已增加完善 已整改 11 车间未建立《安全检查表》发放记录和修订记录 已按要求建立并完善 已整改 12 《动火作业许可证》为旧版，缺少危险、有害因素识别 已按公司要求统一换新版动火作业许可证 已整改 公司安全标准化小组