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附件1
公司（部门）廉洁风险点与防控措施自查表
公司（部门）名称（盖章）: 项目部 填报日期: 2020 年 10 月 13 日
权力清单
班组选定，材料采购，工资发放
风险类别
主要风险点及表现形式
风险等级
防控措施
岗位职责风险
在采购活动中，违规选定供应商，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为
重大风险
在选定供应商的过程中对比报价，比价比服务，择优选用，采购清晰透明。
工作流程风险
工作流程不尽合理、不具体、不全面。
一般风险
合理设定完善工作流程；完善管理制度并加大管控力度。
管理环节风险
工程项目施工过程质量不合格，可能导致工程项目成本支出加大和存在安全隐患。
重大风险
加强过程管控，管理人员缴纳风险抵押金。
制度机制风险
在合同执行过程中不按合同条款付款，接受人情请托优先办款
重大风险
严格按照公司规章制度签订合同，严格按照公司规章制度执行合同。
外部环境风险
在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
一般风险
建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。
部门综评风险等级
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公司（部门）负责人签字：
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