质量管理体系内审检查表1.docxVIP

内部审核检查表 内部审核检查表 审核区域 领导层 序 要素 审核内容号 组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确  审核员 审核方法 让最高管理者描述一下管理体系包含的过程， QR-14-A 第 页 日期 共 页 审核记录 结论 经三项内容审核该相关部门对描述管理体系包含的过 ISO001 4.1 总要求 ISO9001 4.2 文件要求 4.2.1 总则 定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系? 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求? 手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？ 体系各层次的文件关系是什么？接口如何