软件企业采购控制程序.doc

XXXXX 有　限　公　司 文件编号 类　别 采 购 控 制 版　　次 程序书 页　　次 1/2 发布单位 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定要求。 适用范围 适用项目设计开发过程中所需软硬件产品和物流网络公司的采购。 名词释义 略。 职责 企管中心资材部负责采购工作。 项目小组和企管中心资材部负责采购产品的的验证。 内容 采购需求 责任单位根据项目进展程度和开发计划编制《采购需求表》，《采购需求表》经项目负责人/主管审核，（副）总经理核准后送企管中心资材部。《采购需求表》应明确表述采购产品的名称、规格、数量、交货日期、交付要求、验收准则及质量要求等各项信息，如有特殊要求应特别标示。如需变更已经发生的《采购需求表》，则需填写《采购需求变动表》经（副）总经理核准后发往企管中心资材部。 编制采购单 购人员根据采购需求表对需采购的产品选择合格分供方进行询价比较，选择合适的供方编制采购单，采购单应清楚地说明采购产品的各项要求和资料，包括产品名称、产品规格、采购数量、单价、交货日期、交货地点等相关信息。 供方提供完整的采购合同，且与本公司的采购单内容一致，则可不编写采购单。 采购单/采购合同的审批 采购单/采购合同须经企管中心负责人审批之后方可签定。 采购单/采购合同的修改 XXXXXX 有　限　公　司 文件编号 类　别 采 购 控 制 版　　次 程序书 页　　次 2/2 发布单位 采购单/采购合同签定后，如供应商不能按期交货或因其它原因不能满足本公司的采购 要求，则取消此采购单/采购合同，转向其他供应商采购，如因本公司原因需修改采购 单则由企管中心资材部采购人员供应商协商解决。 采购产品的验收及验证 采购产品依据《产品的监视和测量》执行检验。 如本公司需在供应商货源处对采购产品进行验证时，采购文件应规定验证的安排以及产品放行的方式。 当合同规定时本公司顾客或其代表应有权在供应商和本公司对分供方产品是否符合规 定要求进行验证。 附则 本程序文件经呈管理者代表核准后，自发行之日起实施，修改时亦同。 相关文件和质量记录 《供方评定》 《采购需求表》 《采购需求变动表》 《采购单》