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采购部工作流程 文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期 采购部签署 财务部签署 拟订 总经理审批 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理. 三、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求采购计划———寻找供货商询价、比价、议价————采购洽谈——--合同的签订(确定付 款条件、配送方式、售后服务）—交货验收（仓管）———质检（不合格根据实际情况处理）--—入 库-——计划对账-—-财务结算 采购制订计划 采购需求 副总审核 部门主管审核 审批 采购计划 新原材料 报总经理审批 寻找新供应商 老供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总经理审批 财务部确认付款条件及账期 合同签订 下单采购 订单跟催 验收合格 验收不合格 交货验收 供应商返修 特采 退货 NG OK 退货 入仓 计划对