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内审情况汇报管理评审的输入 一、 根据测量管理体系运行两年多的情况，编制的测量管理体系的 管理手册及程序文件基本适合公司的实际情况，计量方针和计量工作 质量目标的制定也是适宜和充分的，具有测量性和具有可操作性。目 前没有变更的需要。 二、.内审的情况： 1、审核结果： 1）制定了符合公司特点的计量工作方针，提出了符合公司实际情况 的计量工作目标，编制了《测量管理体系手册》和《测量体系程序文 件汇编》等文件。测量管理体系覆盖了公司全部测量管理活动，基本 符合 ISO10012:2013 测量管理体系要求，体系运行基本有效。 2）公司各部门基本能够依照《测量管理体系手册》和《测量体系程 序文件汇编》及相关作业指导书的要求开展和实施测量管理活动，并 保存了相关的记录。体系运行基本有效，但某些地方还需要做进一步 的完善和修改。 2.审核过程中存在的主要问题： 1）、公司部分测量设备没有按期进行检定/校准，校准工作由安质环 部组织，相关人员缺乏对测量设备进行量值溯源的意识。 3.纠正措施： 1）、对公司的所有的测量设备、重新检查一遍，按体系要求建立测量 设备台账并按规定的检定/校准周期，对测量设备进行量值溯源管理。 2）．对员工进行测量管理体系的宣贯和培训。宣贯标准和计量法律法 规的要求，对测量设备加强管理。 1 4.解决措施：全公司内进一步加强对GB/T19022-2003/ISO10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备要求》标准的宣贯培训以及对 公司测量管理体系手册和程序文件学习领会，提高员工的计量意识和 知识，融合公司测量管理体系要求和公司生产过程中的要求。 5、需要改进工作 目前公司在测量管理体系的实施性、效果性方面还需要改进。因 此我们需要做如下工作： 1） 认真分析原因，认真组织整改。各单位要高度重视，要对照标准 和程序文件等要求，结合本单位实际情况，做好不符合项的原因分析， 不应就事论事，要举一反三，制定有针对性的纠正与预防措施，并组 织实施。相应的职能部门应积极协助，认真整改，确保纠正措施的按 期完成，杜绝同类问题的重复发生。确保公司按 ISO 10012 标准建立 的测量管理体系持续的有效运行并取得实效，促进公司计量管理水平 和产品实物质量的提高。 2）加强日常管理。职能部门要结合当前生产有针对性的开展日常的 过程审核与检查工作，特别是重要测量过程，对存在的问题要深入分 析并制定有效的纠正措施，要督促相关单位养成良好的工作习惯，通 过现场管理要求，规范行为，树立精益生产的理念，确保公司测量管 理体系的各项程序制度落到实处。 三、 可能影响测量管理体系的外部影响变化和内部变化 从 目前体系管理上来看，符合公司的实际基础管理工作，从外 部情况来看，没有新的要求，因此无变化。 2 3