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柜面业务操作合规自查报告.pdfVIP

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  • 2023-01-15 发布于湖北
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柜面业务操作合规自查报告.pdf

    柜面业务操作合规自查报告 ——和平支行 根据“银监发【2011】129号文”、分行运营管理部的 相关通知，我行严格依照检查提纲要求，从内控制度执行与落实情况、 岗位责任制、会计业务、现金业务、其他业务等五个方面进行自查， 现将自查结果汇报如下： 一、内控制度执行与落实情况 1、我行建立和实行了印章保管、使用登记制度，无私自授受印 章问题，且交接手续完备，同时做到了营业终了均入库保管。我行各 种会计专用印章的刻制、

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