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文件编号： 页 码：1 / 4 持续改进控制程序 版本状态：0.0 制定部门：品保部 制定日期： 2019/3/10 使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训） 1、SPC 统计方法； 1、检验员； 2、审核员； 2、QC 手法； 3、部门主管； 4、管理人员； 3、其它分析技术； 5、各级领导。 4、计算机。 输 出 ③ 输 入 ② （将要交付的是什么？） （要求是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 1 过程监控或统计分析资料 纠正/预防措施 2 内部审核和管评资料； 持续改进实施计划； 3 顾客反馈； 持续改进控制 持续改进报告等 4 持续改进计划。 改进的产品、过程、体系 5 现有的产品、过程、体系 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估 ） 1、存档信息控制程序； 2、监测分析评价程序 改进措施制定实施率 100%； 3、持续改进控制规范； 4、不合格纠正措施控制程序。 改进目标指标达成率80%； 文件编号： 页 码：2 / 4 持续改进控制程序 版本状态：0.0 制定部门：品保部 制定日期： 2019/3/10 1、目的 对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品 和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾 客满意度。 2、范围 适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。 3、定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或BCM 体系要素，偏离规定 要求或缺陷）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采 用的措施。 3.3 持续改进 －－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4、职责 4.1 品保部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估； 以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系， 协调跨部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取