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成品检验控制程 成品检验控制程序 编制： 审核： 批准： 颁布日期： 2020年01 月 16日 实施日期： 2020年 01月 17 日 目录 封面 1 目录 2 一． 目的 3 二． 适用范围 3 三． 职责 3 四． 流程 3 五． 其他要求 5 文件修定履历表 6 成品检验控制程序 目的 对本公司生产的成品进行有效的控制，确保经检验合格后的成品才能包装、入库及发运。 适用范围 本程序适用于本公司产品的最终和出货检验、客户退货品的检验。 职责 生产部和工程质量部负责成品检验的归口管理，负责制定成品检验标准文件。 生产部和工程质量部负责成品的包装、标识和入库。 工程质量部负责成品的尺寸和性能试验，并出具相应的检验报告；出货检验员负责成品的抽样检验及送检，并负责收集、整理出货报告，并提交发货员。 仓库负责对库存成品的防护、标识，并负责产品的交付发运。 流程 流程图 程序及要求 责任 相关文件及记录 成品检验策划 成品检验策划 工程质量部根据顾客要求、控制计划，制定成品的检验要求和标准。 成品的检验包括最终检验、出货检验以及退货检验，质量技术员编制的相关的检验作业文件、检查标准书，报质量主管审批。 品质部 产品检验规程及标准 检验试验抽样 检验试验 抽样 最终检验 判定 标识、入库 不合格品处理 检验员在成品包装待检区，确认产品的批次、批量，从待包装产品中抽取检验试验样品，抽样时注意均匀性和代表性。 检验和试验 检验员按检查标准书对抽样产品进行逐项的检验，记录检验结果，出具检验报告。 检验结果合格，最终检验员在合格证上签章，标识“合格”。 检验不合格，质检员注明“不合格”，通知包装领班将该批产品标识、隔离，按《不合格品管理程序》处理。 包装形态检验 质检员检查产品包装型态，确认产品规格、数量、包装要求、标识。 不符合要求时，通知包装班重新按作业文件重新包装、标识。 生产部负责产品包装，并按《仓库管理程序》入库。 品质部 《不合格品管理程序》 《仓库管理程序》 检验出货通知确认 检验 出货通知确认 出货检验 判定 整理报告 不合格品处理 装车检查 发货 确认出货通知 出货检验员查验供销部提供的产品出货通知，核对出货的数量和时间。 出货检验员按检查标准要求，从库存品中抽样相应数量的产品进行检验试验。 抽样时必须按先进先出的原则进行，并执行“零缺陷”接收准则。 出货检验仅对产品外观、包装形态进行确认。 当发现外观、包装形态出现异常时，按不合格品处理。 检验合格，质检员记录检验结果。 准备出货检验报告 品质部根据客户要求编制产品出货报告及出货文件，出货报告必须注明产品名称、编号、图号、出货数量、出货日期，以及当批交付的检验产品的可追溯性编号，以便追查。 出货报告及文件，报工程质量主管审批，备份后，原件交发货人员以便追查。具体按《记录控制程序》执行。 产品交付发运时，发货员检查车辆、搬运装车、产品防护等情况，确认合格后发货。 品质部 《出货检验报告》 《记录控制程序》 退货检验 退货检验 顾客退货时，仓库做好隔离、标识，报工程质量部按《不合格品管理程序》处理。 品质部 《不合格品管理程序》 其他要求 无 文件修定履历表 版本 日期 修订描述 修订者 A/0 2020.01.14 初版发行 XXX