风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核办法.docVIP

2 - PAGE 10 风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核办法 公司各车间、部室： 为切实抓好安全风险管控与隐患排查治理日常运行管理，进一步明确风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“两个体系”）体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。 一、运行流程 （一）岗位（班组）采用《安全风险管控措施落实排查本》各车间岗位：岗位工（班组长）上岗随身携带《安全风险管控措施落实排查本》。岗位工（班组长）作业前，应严格按照《安全风险管控措施落实排查本》（附件1）进行排查，并如实进行填写。首先填写“作业地点”、“时间”、“班次”，其次按照管控措施内容逐项对照现场进行排查，如管控措施已落实，在管控措施对应序号前面方框内打“√”。如管控措施未落实，在管控措施对应序号前面方框内打“×”，并对未落实项现场组织整改。当班完成整改，在“已整改项”栏填写相应的编号，例如“2-1”；当班未能完成整改，在“未整改项处置”栏进行隐患及处置情况描述，注意隐患描述要精炼、准确。最后填写交班人、接班人，下班后将当班排查未能整改的隐患上报本单位安全管理部门负责人。 （二）车间、部室 各车间、部室：部门负责人每日负责整理汇总岗位工（班组长）汇报的不能当班整改的隐患，填入《隐患排查汇总表》内（附件2），并明确整改责任人、整改措施和整改期限。整改完毕将整改完成情况、完成时间填入表内，并经验收人签字确认后存档备查。当出现验收不合格情形时，验收人员不予恢复验收信息，分管负责人需重新安排整改。 （三）各单位按照《车间隐患排查表》（附件3）每周开展一次隐患排查工作，并将排查情况现场填入表内，对一时不能整改的隐患、排查表中没有的危险源，填入《某胶业有限公司车间隐患排查汇总表》（附件4），并落实整改责任人、整改措施和整改期限，到期组织复查，经复查人验收合格后签字、盖章，并于每周周四前将车间周隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案，纸质版自存备查。 （四）各部门按照《部门隐患排查表》（附件5）开展隐患排查工作，并现场填写隐患排查表，发现的隐患，填入《某胶业有限公司部门隐患排查汇总表》（附件6），并负责督促责任单位按期整改，到期自行组织复查，整改验收合格，整改督办责任部门责任人签字、盖章后，并于每月6、16日前将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案，纸质版自存备查。 （五）每月下旬安监处组织公司各级管理人员按照《公司隐患排查表》（附件7）开展隐患排查工作，并现场填写隐患排查表，发现的隐患由安监处负责落实整改责任填入《某胶业有限公司隐患排查汇总表》（附件8），最迟次日向责任单位下达，并监督整改闭合，整理归档。 （六）一般隐患整改完毕，填写《一般隐患整改销号审批表》（附件9）单位分管负责人签字，加盖单位（部门）公章后，报安监处进行隐患销号，形成闭环并归档。 （七）重大隐患整改完毕，公司安监处填写《重大隐患整改销号审批表》（附件10），公司主要负责人签字、盖章销号存档。 二、日常运行管理考核 （一）岗位： 1、岗位工必须熟知本岗位风险点名称、等级、所包含主要危险源数量、名称、管控措施等内容，否则对岗位工罚款100元/次，并连带单位（部门）分管负责人50元/次。 2、《安全风险管控措施落实排查本》应随身携带，以便随时进行排查和管理人员抽查，否则对岗位工罚款100元/次，并连带单位（部门）分管负责人50元/次。 3、《安全风险管控措施落实排查本》和“风险告知牌”保持整洁无污损，否则对岗位工罚款100元/次，并连带单位（部门）分管负责人50元/次。 4、各车间岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写《安全风险管控措施落实排查本》及在排查本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，每一项对岗位工罚款100元，并连带处罚单位（部门）分管负责人50元。 5、车间分管负责人安排整改人、验收人未及时进行现场整改、验收，未及时回复信息或未进行整改、验收就回复信息的，每项对岗位工罚款100元。 班组： 各车间班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，对本班组（班次）各岗位危险源每日（每班）排查一次，并对排查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报本单位分管负责人，否则对班组长罚款100元/次。 （三）基层单位（车间、部室）： 1、单位管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对单位分管负责人罚款100元/次。 2、建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的，对单位主要负责人罚款100元/次。 3、岗位工配带的《安全风险管控措施落实排查本》与所从事的岗位工作不相符的罚分管负责人100元/次。 4、《风险管控手册》（综合版）妥善保存，便于查阅，否则