仓库盘点及差异控制作业管理指导书.pdf

仓库盘点及差异控制作业指导书版本状态：A/0 文件编号：简洁规范实用下载即用 仓库盘点及差异控制作业指导书 1. 目的 加强仓库日常管理和运作安全，规范仓库盘点作业标准，保证公司财产安全。 2. 目标 2.1.提高仓库月中及月底库存控制水平。 2.2.通过仓库盘点监控和抽查使全省仓库差异责任到人并进行及时处理，从而达到帐实 相符。 3. 适用范围 适用于公司客户物流服务部所有管辖仓库。 4. 职责 4.1 SOFC 月底需要安排人员和 DC 并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。 4.2 DC 个盘点过程并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。 4.3 总仓仓库由公司财务部负责月底盘点工作，负责整个盘点过程并在盘点表及盘点差 异报表上签字备查。 4.4 仓储配送部、储运部公司办公室人员在每月的中间，需以部门为单位各抽调 1-2 名 人员参加营业所及公司总仓仓库盘点工作，每月至少随即参加五个营业所的盘点，一季度所 有仓库盘点一遍，同时负责整个盘点过程并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。 4.5 DC 仓库经理对 DC 仓库盘点结果负责，并负责跟进仓库盘点差异的及时处理。 I1 —L 编制: 审核: 批准: 执行日期: 仓库盘点及差异控制作业指导书版本状态：A/0 文件编号：简洁规范实用下载即用 4.6 公司储运经理对公司内仓库及总仓仓库盘点结果负责，并负责跟进仓库盘点 差异的及时处理。 4.7 仓储配送储运经理和储运经理对本文件制定和实施的有效性负责。 5. 程序说明 5.1 仓库盘点流程 盘点的内容、频率及参与人员 产成品仓库 原材料仓库 仓库类别 厂内仓库 DC 仓库 原辅材料 办公用品、备件及物料 产成品、周转包装物、冷饮设备、市场物 库存办公用品、备品备件 盘点内容 料、不良品 所有库存原辅材料 及市场物料、礼品 当班仓管全盘（不良品盘点：每周一盘点一 每个工作日 当班仓管全盘 当班仓管抽盘 次） 物流部办公室人员参与盘点，一季度所有仓 月 库盘点一遍 月末 财务部参与盘点 SOFC 参与盘点 财务部一季度盘点一次 产成品仓库月中抽盘人员为客户物流服务部办公室人员组成，具体每月由 DC 仓库经 理 负 责 组 织 。 5.1.3 DC 主管必须每月参加月末所在仓库的库存盘点，并在盘点表上签字。 6. 盘点方式 6.1 产成品仓库需对仓库及所在场院内的成品、设备、物料、周转包装物进行全 部盘点，如有差异，应按照实际库存数据录入 BASIS 系统，系统生成盘点差异报表， 仓库管理员打印盘点差异报表作为当日盘点表的附件，仓库管理员负责对差异进行书 面解释，参与人员对盘点记录和盘点差异进行签字确认、备查。 6.2 对产成品盘点时，应对每个货位的产品生产日期进行 记录，盘点结束后更 新当天库存日报表的产品数量、生产日期、货龄警示期，同时更新产品的货位卡标示 1 及先到期先出看板。根据产品的货龄控制要求，对于警示期 和警 编制: 审核: 批准: 执行日期: 仓库盘点及差异控制作业指