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库房电脑员岗位职责3篇 库房电脑员岗位职责1 电脑员岗位职责 工作流程 一、收单流程 1、收单时间每天上午8：00-10：30。 2、收单人核对收货日期，不得超出3天。 3、检查收货单上签字（店长、收银员、店员）、盖章（店长章、店内章）、商品编码是否齐全。 4、与供销商核对货单总金额、总店数并做好签字认可。 二、打印各门店转仓单 1、仔细看好分店名称，选择相应店号。 2、按店里交上来的要货单逐行输入电脑，仔细输入商品编码及商品数量。 3.库房稀缺商品可按库存平均分配到店里。 4.如店里索要商品数量与总部库存数量相差1-2个，则以总部库存数量为准调入分店。 5.门店要货单输入完毕后，电话通知库房保管打印转仓单。 三、采购收货单 1.检查收货单上签字（店长、收银员、店员）、盖章（店长章、店内章）、商品编码是否齐全。 2.仔细看好供应商、分店名称，然后选择相应供应商、门店号进行录入。 3.商品单价与电脑不符应电话询问，不可随意改动。 4.收货单上商品数量、规格、品名、店内编码不清楚应电话询问店长。 5.收货单单品总金额与电脑不符应电话确认数量再进行修改。 6.仔细确认店里签单总商品种数是否与货单一致。 7.收货单输入完电脑，数量、金额确认无误后再进行审核。 8.货单审核后，电脑员应在货单最下面填写最后合计金额与签名，要求清晰准确。 9.将托管店的收货单单独挑出并合计金额 10.每个供应商货单全部录入完毕后，合计所有门店金额，将收货单钉在一起，把最后总金额数写在货单背面并签字。（注：除托管店） 11.入采购收货单时一定看好有没有退货商品。 12.仔细输入退货商品编码、数量，确认好退货总金额。 13.合计收货单总金额时将退货金额扣除。 14.外采收货单核对完数量及总金额后将运费平均计算到每个商品单价里，将合计金额（不包含运费）填写在收货单上并签字，最后将所有外采收货单合计总金额+总运费写在单子背面。 15.将录入完的收货单交给审单人进行审单。 四、转仓单审单 1.各门店出货单由保管配送完毕后返回办公室进行审单修改。 2.转仓单原数量与门店收货时数量不一致有改动的，要确认是否有店长与保管签字，然后再进行修改。 3.将托管店所有转仓单单独合计，交给审单人。 4.各门店之间的调（退）货单电脑员直接录入审核。5.核对当日电脑转仓单是否全部收回。 五、审单人流程 1.电脑员录入完的收货单与电脑录入核对供应商、店号、品种、金额，托管店单独登记。 2.核对托管店转仓单，将转仓单单号与金额单独登记。 3.收货单按分店、供应商填入表格。 4.收货单有差异的将差异单独填入表格进行记录，以便于供应商对账。 5.将补扣差价金额单独记录。 6.表格填入的各分店总收货金额应与电脑录入总金额一致。 7.按供应商统计将打款金额填入电子汇款表。8.返陈列费的收货单和不付款的收货单单独统计。 六、当天的收货单必须都全部录完并全部统计到打款单里。 行为规范 一、工作纪律 1.按时上下班，不得迟到早退。上午7:50-12:00，下午2：20-6:30。 2.上班期间，不得与同事发生口角甚至斗殴，如有发生视情节轻重，第一次罚款元，第二次开除。 3.上班期间有玩手机、看报纸、吃零食的发现一次扣10元。 4.无正当理由不服从管理和工作安排的开除。 二、不允许挑选采购收货单入库。 三、工作处罚制度 1.转仓单输入店号有误一次罚款元，输入商品编码、数量有误一次罚款元。 2.转仓单审核时修改有误一次罚款元。 3.托管店转仓单未挑出的按每张元罚款。 4.采购收货单输入店号、数量、编码有误一次罚款元，第二次按货单金额罚款。 5.采购收货单签字盖章不全一次罚款元。 6.托管店采购收货单未挑出的按货单金额罚款。7.采购退货单未退的一次罚款元。8.当天收货单未录入完毕每人罚款10-50元。 库房电脑员岗位职责2 库房发货员岗位职责【篇1：发货员岗位职责】 交付人员工作流程 主要绩交指标： 交货通过率≥95%（两工作日） 配货、发货人员岗位职责 配货人员负责仓库发货的验证配货工作，直接对仓库主任负责。配货时必须做到： （2）配货后签证，交发货人员核对后发货，并做好配货记录备查。 （3）经查验，凭证的签发部门和人员身份不明，或取货品名、数量、方式、日期与合同副本不符的，应拒绝配货，并报告仓库主