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过程 风险与机遇对策表
汇编部门：行政人事部
过程 责任部门 风险和机遇内容 管理措施 上期效果评价 本期实施期限
1） 产品和服务要求识别不完整
TCMT05P001合同订单管理程序
COP01合同管理 市场部 2） 未能及时、充分评审，包括对变更的评审 有效 2020.01-12
TCMT05P002顾客和供方财产管理程序
3） 顾客沟通、合同及其变更信息传递、履行延误、错误
1）输入：不完整、不充分，缺少评审 TCMT03P001产品质量先期策划管理程序
2）输出：不完整、不充分，缺少评审 TCMT03P002PFMEA管理程序
3）评审：未正确充分评审 TCMT03P003控制计划管理程序
COP02设计和开发 品技术部 有效 2020.01-12
4）验证：未正充分确验证 TCMT03P004生产件批准管理程序
5） 确认：未正确充分确认 TCMT03P005工程变更管理程序
6） 变更：未控制 TCMT03P006产品安全性管理程序
1） 无合理计划及跟踪管理，计划变更无序
2） 未按计划完成的风险
3） 作业文件缺少，未按工艺要求等实施
4） 产品批次管理失效
COP03生产管理 生产部 TCMT02P001生产管理程序 有效 2020.01-12
5） 现场产品防护不当的风险
6） 员工操作不规范的风险
7） 过程不稳定性及能力不足
8） 相关资料不完整、归档不及时
1） 交付信息不完整
COP04交付 市场部 2） 产品受损 TCMT05P003交付管理程序 有效 2020.01-12
3） 未能100%交付
1） 顾客满意度低
2） 与顾客沟通不主动、不及时、信息不准确，传递不及
COP05顾客服务 市场部
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