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2023-02-09 发布于四川
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IATF16949实用标准条款及程序文件资料矩阵.pdf

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实用标准文档 IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵标准条款及程序文件矩阵质量系统文件纪录文件各单位权责 ISO条文名称编号业务设计采购生产品管管理财务提交SWOT报告（报告名称不一定非得要叫这个名称，也可以叫组织环境分析报告或直接与风险和机遇分析报告合并在一 4.1 理解组织及其环境 QM-01 质量手册 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 起）重点在于确定和分析组织环境的目的是什么，分析的结果拿来怎么用理解相关方的需求提交相关方及相关方需求分析报告重点在于确定和分析相 4.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 和期望方需求的目的是什么，分析的结果拿来怎么用质量管理管理体系范围，并说明删减条款及删减理由不能大确定质量管理体系 4.3 QM-01 质量手册于营业执照范围，没有实际生产或销售的产品不能给范围 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 的范围删除理由要充分，不能因为无研发数据就删除研发条款质量管理体系及其 4.4 QM-01 质量手册程序文件及记录提供QMS过程识别与分析表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 过程建立安全控制过程（形成档并管控）——识别安全要求、告知顾客、设计FMEA特殊审批、识别产品安全特性、识别和产 4.4.1.1 产品安全管制程序品安全特性相关的特性（从生产制造过程）、过程FEMEA的产品安全特殊批准、定义反应计划、定义职责过程和信息流、举行并参与培训、变更的验证和审批、全价值链可追溯、经验 4.4.1.2 外包过程文案大全实用标准文档必要时，组织应： 4.4.2 组织环境 a)保持形成文件的信息，以过程运行提供支持； b)保留文件的信息，以证实过程按策划执行的。