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中国工商银行股份有限公司审计报告 中国工商银行股份有限公司审计报告 在生活中，接触并使用报告的人越来越多，报告包含标题、正文、 结尾等。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编整理 的中国工商银行股份有限公司审计报告，仅供参考，大家一起来看看 吧。 中国工商银行股份有限公司审计报告 篇 1 根据 20xx 年度审计计划和审计委员会安排，自 20xx 年 4 月 15 日 至 20xx 年 5 月 10 日，我们审计组对供应部 20xx 年度采购与付款情 况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合，工 作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下： 一、基本情况 为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付 款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部 控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了 《采购与付款内部控制制度》。 物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购，一类是五金物料 采购。生产物料的采购，每月 11 日前生产部根据营销中心销售预算情 况编制需料计划，供应部在 5 个工作日内根据需料计划经过询价后编 制订货计划，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同 ;而五金 物料的采购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及采购 量后，由供应部询价，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合 同，某些零