有害物质过程管理规范.docVIP

XXXXXX有限公司 文件编号 XX-WI-027 版 本 A0 页 次 PAGE 1/ NUMPAGES 4 文件名称 有害物质过程管理规范 生效日期 2018-12-03 修订日期 修订内容摘要 页次 版本 发行章 批准 审核 制定 1 目的 通过对有毒有害物质的管理控制，确保本公司制造或销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。 2 适用范围 适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及成品的有害物质管理。 有害物质参照《环境管理物质名称一览》 环境管理物质清单一览 环境管理物质名称 重金属 ★镉以及镉化合物 ★铅以及铅化合物 ★汞以及汞化合物 ★六价铬化合物（Cr6+） 锑(Sb) 硒(Se) 砷(As) 钡(Be) 有机氯化合物 ★聚溴联苯（FBB） ★多溴二苯醚（PBDE） 多氯联苯（PCB） 石棉类 注∶★者为2006年7月1日欧盟首批实施ROHS指令的有害物质;其余物质也是需要内关注的环境管理物质。ROHS系指;《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理事会 2003年1月27日第2002/95/EC号英文全称为∶ on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 3 职责 3.1 总经理∶负责组织有害物质管理工作会议。 3.2 品质部负责组织推动，全员须参与环保工作的实施，负责对环保产品的进厂验收以及标识的规定，并对相关 HSF 进行有效过程控制。 3.3 工程部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求，并负责相关绿色产品技术要求信息的输出。 3.4 采购部负责对环保物料的采购，包括过程辅料（洗涤剂，手套，焊接用料等），参照《采购控制程序》，下发《采购单》将增加环保标准要求。同时监督仓库内的相关环保产品的隔离和标识。 3.5 生产部负责相关环保产品的可靠流转。 3.6 工程部负责制程辅料的污染，负责设计相关器具用于可靠隔离。 4 管理规范 4.1 环保产品设计规范 4.1.1 相关环保产品的技术资料对环保要求有明确说明，同时对新新材料的使用，需要送相关权威部门检测，并得到相关负责人员的审核和批准。 4.1.2 相关技术设计人员需要进过培训，了解和熟悉相关知识。 4.1.3 对新产品的环保认证结果需及时书面通知供应商，以便采取改进措施。 4.2 环保产品的采购规范 4.2.1 环保产品的采购，必须现现对供应商进行评审，了解供应商在环保产品污染的过程，确保符合环保的物料批量供货能力。 4.2.2 合格供方应提供最高负责人对环境的承诺书，签署《不使用环境有害物质保证书》 4.2.3 环保产品的供应，依据《采购控制程序》对合格供方的进行要求。 4.2.4 合格供方应对使用原材料明细及相关物质的含量数据，提供第三方检测报告。 4.2.5 规定合格供方建立原材料进料检验管理体系，制程过程的保证体系。 4.3 环保产品的验收 4.3.1 品质部对新引入的物料，供应商必须提供有害物质成分含量测试报告，品质需要确认报告的有效性。 4.3.2 IQC根据限量要求，对各批次来料中有害物质含量作为重点检测项目，不符合环保的物料将拒绝接收。 4.3.3 对己进入公司的物料不能满足环保要求的，工程部协同采购部负责寻找环保物料完成替代和处置。 4.4 制程中的控制。 4.4.1 物料使用部门及物品发放人员负责作好领用记录，保证物品的追溯性。 4.4.2 在物料使用过程中不得有意添加杂质，如有添加须对此物质进行有害物质检测。 4.4.3 库存材料，仓管员作好环保标示及隔离。不符合环保物料，未经品质部认可不得投产制用。 4.4.3 生产现场对环保产品或非环保产品要有清晰的标识，包括过程辅料。 4.4.4 产品制程中抽查发现其限值超标，需及时隔离清退现场，防止交叉污染。 4.5 库存成品物料环保改造及出货的控制。 4.5.1 对库存成品物料环保改造，在客户能接收的期限内切换完毕，之后发货的产品全部满足环保要求。 4.5.2 对库存成品作好隔离，符合环保的物料应作好标绿色环保标示。不符合环保物料，未经品质部认可不得给客户供货。 4.6 相关记录 来料检验报告、供应商检测报告、采购单、ROHS 环保协议