费用预算管理制度讨论会主要事项 (7.29).docxVIP

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2023-02-17 发布于陕西
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费用预算管理制度讨论会主要事项 (7.29).docx

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综合管理部人力条线：各项目人力BP岗减编，薪酬测算工作主要在黄雨媛，分项目编制人力成本工作量大，目前的人员配置无法完成。调整编制流程，按原预算下发流程，结合与各项目启动会全周期预算，统筹管理开发期内各年度费用预算。部分项目存在人员编制与期承担工作公司主体不一致。暂时不考虑员工各项目间的工作分担比例，按人员预算实际出处编制预算。后期可能存在人员优化，离职补偿金无法预估。人员工资水平不等，优化人数不确定，按上年发生大概预估。 4、对费用节余没有奖励导向，修改奖励内容。删除节余奖励。 5、项目行政岗位撤销，平台无法满足按项目编制行政费用上报的要求。改为按原预算编制流程由区域平台统一下发。营销管理部： 1、营销费与成本划分标准。明确营销设施费以外的费用 2、营销费用新建公司计提标准根据往年情况重新调整。费用标准按集团下发营销费标准财务管理部：项目管理费用预算牵头项目人待定。编制流程改为由区域、城市公司、项目公司逐级下发，不再由项目公司牵头编制上报。 2、预算范围是否要涵盖专业公司、酒业公司、咨询公司。不包含专业公司、酒业公司、咨询公司，仅针对录入经分系统的公司及项目。