ROHS环境管理内部稽核表.xlsxVIP

制程管理 成品管理 不合格品管理 判定 8.有无经营负责人批准的环境政策? ※9.对应法规限制或顾客要求事项是否实时修改? 10.是否有对《SS-00259规定对象物质一览表》作更新? 2.是否有系统地实施环境内部稽核以决定环境管理系统之有效性? 3.公司是否有拟定内部环境管理稽核之计划? 4.内部环境稽核人员资格是否被认定? 5.环境管理内部稽核之相关记录是否保留? 6.稽核之问题点是否纠正措施及确认其改善之效果? 教育 训练 1.是否有必要的教育计划? 2.是否按其计划进行实施并保留记录? 3.对于特定岗位的环境人员如何实施教育,以保证其上岗作业资格? ※1.是否向个协力商传达我司有关环境物质管理的规定与要求? 2.客户的有关环境要求是否有传达至相关单位及相关人员? 3.不合格品是否被隔离处理,是否有记录? 4.发现不合格品后,是否追查原因并采取防止再次发生的措施? 5.上述对策是否向类似品横向展开? 工程变更管理 ※1.原材料承认书中是否记载了有关环境物质.(禁止物质、全废物质)? (包括外部订货) ※2.给客户的成品承认书中是否记载了没有使用禁止六种物质和全废物质? 3.是否有对关环境物质变更管理规定?(变更管理确认书上的记载变更内容是否完全?) 4.当发生4M变更时对供货商或客户是否有交待? 采购管理 1.是否有环保材料供货商选定之