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浙江 浙江XXXX纺织服装有限公司 质量体系内部审核检查表 第 PAGE 1 页，共 17 页 第1 第1页 共17页 YH/JL-05-03A 受审核部门：总经理 审核时间： 2022年3月29日 审核员： 徐永清 条款号 审核内容及方法 审 核 记 录 评 价 4.1 1、本厂为什么要贯彻ISO9001：2015质量管 理体系标准？为什么要进行质量体系认证 ？ 1、 顺应国际潮流、降低成本、遵循相关 法律法规和提高产品质量。 符合 2、谈谈本厂的发展概况、主要产品及市场展 望。 2、 我厂成立来从无出现过重大质量事故 及有关产品质量的客户严重投诉 ，目前的 主要产品市场是比较大的。 符合 4.2.1 4.2.2 1、本厂质量管理体系文件包括哪些主要内 容？ 1、质量方针、质量目标及涉及标准要素， 程序运作方式、作业规范及检验要求等。 符合 2、说明在本厂质量管理体系的范围内 ，对设 计和开发删减的理由。 2、 按成熟的工艺及客户要求生产 ，故不 存在设计与开发。 符合 3、是否了解质量手册的重要性 ？是否有颁布 令？ 3、是，有颁布令。 符合 4.2.3 1、 质量手册的编制、审核、批准的程序是 否了解？ 1、了解。 符合 2、 程序文件的编制、审核、批准的程序是 否了解？ 2、了解。 符合 3、 受控文件的更改、作废、保管是否有规 定？是否规定了主管部门？具体实施的情况 如何？ 3、有规定，效果良好。 符合 4.2.4 1、 是否制定了质量记录控制程序 ？ 1、有制定 符合 2、 本厂目前质量记录的控制管理情况如 何？ 2、查阅方便、记录清晰。 符合 5.1 5.2 如何通过质量手册、质量方针、质量目标、 与顾客签订的合同、生产过程中对产品的质 量控制、良好的售后的服务、内部审核和管 理评审等活动体现出厂最高管理者的管理承 诺和实现以顾客为关注焦点 ？ 通过内部体系运作及自我测评及相关数据 来持续改进。 符合 5.3 1、本厂的质量方针制定的原则是什么 ？ 1、应与组织的宗旨相适应。 符合 2、是否了解本厂的质量方针？ 2、了解本厂的质量方针 符合 3、采取什么措施来实施质量方针 ？ 3、有效运行的质量体系 符合 4、各部门及本厂员工是否了解和执行质量方 针？ 4、均了解并按体系要求执行。 符合 5.4.1 1、 是否了解本厂的质量目标？本厂的质量 目标与质量方针的关系是否明确 ？ 1、 了解，本厂质量目标的建立主要考虑 在提升品质及顾客满意两个层面上 ；与方 针的关系均很明确。 符合 2、 是否将本厂的质量目标逐项分解落实到 各部门？ 2、 有分解到相关层次上。 符合 5.4.1 3、 如何考核和验证各部门质量目标的实 施？ 3、 通过数据分析。 符合 5.4.2 总经理在质量管理体系策划活动中的作用是 否清楚？ 清楚，领导作用。 符合 1、 本厂组织机构是如何构成的 ？ 1、 总经理管代 各部门 符合 受审核部门：总经理 审核时间： 2022年3月29日 审核员： 徐永清 条款号 审核内容及方法 审 核 记 录 评 价 5.5.1 2、 是否了解自己的职责和权限 ？ 2、 了解，在质量手册中亦有描述。 符合 3、 各部门主管是否了解各自的职责和权 限？ 3、 应该了解，因为有分发给了各部门主 管且有过培训。 符合 5.5.2 1、 是否任命了管理者代表？ 1、 是。 符合 2、 是否了解管理者代表的职责和权限 ？ 2、 了解，在任命书中亦有细述。 符合 5.5.3 1、 本厂内部沟通方法有哪些？ 1、 电话、会议等 符合 2、 各部门之间如何做到相互配合 ，信息沟 通？ 2、 自我负责制积极主动的进行沟通和协 调。 符合 5.6 1、 如何认识管理评审的重要性 ？ 1、 管理评审是评审质量体系的适宜性 、 充分性和有效性。 符合 2、 是否制定了管理评审控制程序 ？ 2、 有制定 符合 3、 总经理是否亲自主持管理评审 ？ 3、 暂未进行 符合 4、 管理评审记录是否完整？ 4、 暂无 符合 5、 上次管理评审的改进措施是否得到实 施？有效性如何？ 5、 暂无 符合 6、 对本次管理评审输出的改进措施是否进 行了跟踪验证？ 6、 暂无 符合 7、 各部门是否了解将重要事项输入到管理 评审的方法？ 7、 暂无 符合 6.1 1、 总经理采取何种途径确定厂所需的资源 （员工、设施、厂房、工作环境、法律法规 的要求）？ 1、 来自内部及外部的信息。 符合 2、 目前本厂的资源能否满足厂质量方针和 质量目标的要求？ 2、 能满足。 符合 6.2 1、 本厂是否制定了厂员工岗位要求 1、 有制定 符合 2、 目前厂的员工的安排是否能