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程序文件
项目： 文件编号：GTY6.0-QP-003
版本/版次：A/0
赠品安全自我审核程序 生效日期：
页数：第 1 页，共 1 页
编写： 批核：
1．目的：为复核赠品安全程序，检查赠品安全措施的有效性和促进持续改善。
2．适用范围：本厂所生产的赠品产品及相关联的安全活动。
3．职责：各相关部门都应遵守本程序要求，赠品安全自我审核由人事部负责组织。
4．程序：
4.1 每年由人事部负责组织一次赠品安全自我审核, 公司内部成立一支审核小组，由保安、生
产部、人事部的人员组成。
4.2 自我审核每年至少进行一次。
4.3 在 自我 审核 前 一个 星 期 , 由审核 小 组 组 长 做 出 《赠 品安 全 自我 审核 清 单 》
(GTY6.0-FOR-010/0)发放相关部门。
4.4 审核小组组长做出 《赠品安全自我审核清单》(GTY6.0-FOR-010/0)审核时依据审核清单进
行。
4.5 审核结果予以记录，对于审核过程中发现有问题要采取对应的更正措施，改善结果。
4.6 评估审核结果，确定系统是否需要改善及可提升之处，如需改善，需列出一个完成的时间
表及责任部门。
4.7 赠品安全自我审核参考 《YUM！内部审核程序》(GTY7.0-QP-014)。
5．参考文件：
5.1 《YUM！内部审核程序》(GTY7.0-QP-014)
6．附件：
6.1 《赠品安全自我审核清单》(GTY6.0-FOR-010/0)
6.2 《赠品保安内审报告》 (GTY6.0-FOR-006/0)
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