ISO14001质量部内部审核检查表.pdfVIP

编号：CDLZ-JL-9213 内审检查表（环境） 受审核部门：质量部 审核日期：2020 年 01 月 02 日 审核员：赵莉 章节 条款 （ISO14001 ：2015 ） 内部审核要点（提问、文件查阅、现场检查） 内审记录 评价 对应组织环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应 总经理下设各部门的职责和权限在环境管理体系中做 的职能和岗位？ 了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明 组织的岗位、职责和权 5.3 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 确，并能够积极予以落实。 符合○ 限 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限 及相互关系？ 企业编制了：应对风险和机遇的措施管理工作流程，包