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2023-03-16 发布于山东
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内审检查表表填写范例审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录结果4.2.1是否编制文件化的质量方针是否编制文件化的质量目标是否编制文件化的质量手册是否编制标准要求的程序文件是否编制策划、运行和控制文件是否编制标准要求的记录质量手册第5页编制了文件化的质量方针。质量手册第5页编制了文件化的质量目标。编制了文件化的质量手册，编号为：编制了17个程序文件，包括了标准要求的程序文件。编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。编制本《记录控制程序》、各程序文件规定了须保持的质量记录，包括了标准要求的全部记录。质量手册第4.1章描述了Q