2023年沃尔玛FCCA验厂标准要求专题培训教材.pptx

2023年沃尔玛FCCA验厂标准要求专题培训教材李柏伦2023年3月15日一、FCCA标准的架构章节比重1.工厂设施和环境15%2.质量管理体系15%3.进料控制20%4.过程和产品控制25%5.内部实验室测试10%6.最终检验10%7.人力资源和培训5%二、审核结果结果分值通过80-100%，无关键点得0分。可接受60-79% ，有纠正措施，无关键点得0分。不可接受0-59%。三、FCCA标准详解工厂设施和环境 质量管理体系 进料控制 过程和产品控制 内部实验室测试 最终检验 人力资源和培训1.0 工厂设施和环境1.01在生产，返工、加工、检验、包装及装卸货区域保持足够的照明？实施要点：W-M要求的光照强度标准 生产、成品和返工区域 （240lux） 检验区域-（750lux） 包装（300lux）仓库和装卸货区域（150lux）检验区域光照度1.0 工厂设施和环境 某服装厂原料仓库某服装厂缝制车间1.02 工厂在/检测、生产、加工和包装区域保持清洁和井井有条。现场6S-干净的工作环境会加分1.0 工厂设施和环境1.03 工厂有单独的检验区，配置有检验台和适当的通风设备。注意：来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识1.0 工厂设施和环境1.04 工厂有书面的害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。(在公司内部或第三方)实施要点： 建立文件：①虫害控制程序② 防霉防潮控制程序 形成记录：① 虫害控制检查表 （最近三个月）； ② 防霉防潮检查表； 硬件配置： ① 虫害控制设施：如防蚊虫纱窗、捕鼠夹、灭蚊灯等 ② 防霉防潮控制设施：如仓库中安装空调、除湿机等。1.0 工厂设施和环境1.04 工厂有书面的害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。(在公司内部或第三方)实施要点：如工厂涉及电子电器类，关键电子电器元件的储存要求恒温恒湿，并有相关温湿度记录。木制品也要有温湿度的控制程序及相关设施和相关记录。1.0 工厂设施和环境捕鼠夹灭虫灯特别注意现场各区域不要有虫害痕迹，如蜘蛛网等1.0 工厂设施和环境1.05 在审核期间没有发现打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染。 实施要点：全面检查维修厂房生产、仓储区域的窗户玻璃；全面检查维修厂房天花板有无漏洞等状况。1.0 工厂设施和环境手持式验针机平台式验针机传送带式验针机1.06 工厂有金属检测工具（如果工厂不需要此设备，则计NA）实施要点: 如工厂的产品是直接接触身体,且生产工序中有机针等的使用,则需要金属检测工具,反之则NA.1.0 工厂设施和环境1.07 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头等混入产品中。实施要点:建立文件: ① 利器控制程序; ② 玻璃及易碎品管理程序; ③ 针控程序(如适用)形成记录:① 利器发放回收记录(3个月);② 玻璃及易碎品检查记录(3个月);③ 断针记录(3个月)(如适用).1.0 工厂设施和环境剪刀固定1.07 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头等混入产品中。利器要求：1.固定使用2.统一编号3.每个班都要回收4.领用签名1.0 工厂设施和环境发电机组发电机1.08 工厂有后备电力供应。“发电机”1.0 工厂设施和环境1.09原料，半成品，成品的存储条件是否适宜和充足以避免其质量或安全的降级退化。尤其对敏感材料或部件。 比如 IC 的存储。 工厂对温度，湿度等是否有良好的环境控制？特别注意：包材、成品要离墙1米之外摆放，所有产品及原材料不能直接放在地上。对温湿度有要求的电子电气元件要符合要求。1.0 工厂设施和环境1.10工厂是否有建立的程序和有效的工业废弃物管理体系？实施要点：废弃物管理控制程序危险废弃物处理合同处理联单1.1 机器校准和维护1.1.1 工厂的机器和设备是适合的生产沃尔玛的产品。实施要点：主要看现场的设备及检测设备是否有足够的产能及技术。1.1 机器校准和维护1.1.2?工厂有文件化的体系和程序，用于设备的清洁和维修。实施要点:建立文件：① 设备维护管理程序； ② 设备预防性保养计划形成记录：① 设备预防性保养记录； ② 设备维修记录； ③ 设备日常点检记录。 1.1 机器校准和维护1.1.3工厂的机器和设备显示是清洁和良好的运行状态。实施要点:改善行动：验厂前一天全面的卫生大扫除。1.1 机器校准和维护设备状态标识单设备状态标识应用1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识其最后维修/校准日期及进度表。1.1 机器校准和维护设备状态标识1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。 1.1 机器校准和维护维修状态标识隔离带1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。1.1 机器校准和维护模具存储货架1.1.6