电力工程监理安全履责管控卡.docVIP

附件2 监理安全履责管控卡填写说明 1.监理安全履责管控卡按专业分为基建变电土建、基建变电电气、基建线路基础、基建线路组塔、基建线路架线、改扩建、变电技改、输电技改、配农网9类，其他类型作业可参照执行。 2.管控卡由监理人员在工作开始前打印带至现场进行逐项确认，三级及以上作业风险现场由总监理工程师、安全监理工程师或专业监理工程师填写，四级及以下作业风险现场可由监理员填写。管控卡填写完成后提交至总监理工程师，总监理工程师每日应及时对管控卡填写情况进行审核。项目管理单位应定期对管控卡使用及填写情况进行检查，纳入监理安全履责评价考核。 3.三级及以上风险作业过程中每日均需填写《监理安全履责管控卡》，四级及以下作业风险现场由监理人员根据现场实际工作填写《监理安全履责管控卡》。《监理安全履责管控卡》作为监理日志附件同步留存。 4.监理人员应根据现场实际情况如实填写“工程名称”“作业内容”“总包单位”“作业风险等级”等相关内容，严格按照“管控内容”检查现场执行情况，并在“执行情况”栏中记录是否执行，未执行的情况应在“情况说明”栏中填写详细情况。当日作业不涉及管控内容的，应在“情况说明”栏中填写“不涉及”。其他履责行为应在“其他履责情况”栏中如实记录。 5.监理人员对现场存在的违章应在管控卡中如实记录(必要时可用影像记录)，并立即要求现场整改。施工单位对管控卡中记录的违章应及时进行整改闭环，并将整改情况反馈至监理项目部核查确认。 6.对严重影响施工人员人身安全的违章，现场监理人员应立即提出停工要求并在管控卡中记录，同时向总监理工程师汇报，经总监理工程师核准后签发工程暂停令，并抄送至项目管理单位。施工单位拒不整改或拒不停止施工的，监理项目部应及时填写监理报告向上级主管部门报告。 2.1变电站工程土建施工监理安全履责管控卡 工程名称： 填写日期： 作业内容 总包单位 作业风险等级 专业分包单位 工作负责人 劳务分包单位 作业人员数量 类型 序号 管控内容 执行情况 情况说明 是 否 管住计划 1 检查施工单位当日作业内容、施工人员数量、投入机械设备是否与上报的作业计划一致，并满足现阶段施工计划要求。 2 是否根据施工项目部上报的计划及班组配置计划，调配监理人员以满足驻队监理要求，对有关作业落实旁站、巡视。 3 开展现场巡查，对现场发现的无计划作业是否及时下发停工令进行制止，并报业主项目部。 管住队伍及人员 4 检查总包单位关键人员是否到岗，是否存在以包代管。 5 核对施工作业票内容，是否每个施工作业面均安排工作负责人、安全监护人，工作负责人、安全监护人是否非劳务分包人员。 6 核对施工作业票内容，检查当日新进施工作业人员是否纳入平台实名制管理，经安全教育培训线并经上、线下双准入考试并合格，准入专业与现场实际专业是否一致，现场是否无超龄或年龄不足人员参与作业。 7 工作负责人、安全监护人是否清楚现场安全管控措施、作业内容及工作方法，是否熟悉现场作业人员，现场作业人员是否对施工中可能存在的风险控制措施清楚。 8 现场是否按规定配备个人安全防护用品，并经检验合格，齐全、完好。 9 监理是否参与风险初勘、复勘，并在风险初勘、风险复勘记录中签字。 10 三级及以上施工作业风险监理项目部等各级管理人员是否到岗到位并在建设助手、风控系统中到位履职。 管住现场 11 检查当日施工作业票是否涵盖今日所有施工内容及工序，电焊等动火作业是否开具有效动火工作票。 12 现场是否已开站班会并进行安全技术交底，是否全员签到。 13 检查三级及以上施工作业风险作业现场布控球是否布置到位，是否已打开并正确绑定施工作业票，监理是否对施工作业B票开票内容及现场措施落实情况进行重点核查并签字确认。 14 是否规范开展现场作业关键风险点挂牌许可工作，涉及高风险作业的现场是否设置公示牌并放置于监控摄像头前10米范围内，监理人员是否对关键风险点进行旁站监督，监理人员是否结合当日作业开展情况，对关键风险点管控措施执行情况进行逐项核查，确认合格后在挂牌许可公示牌上签名。 15 检查安全工器具（安全帽、安全带等）是否总包或专业分包单位配置，是否贴有检验合格标签，安全工器具外观是否合格；检查施工工器具（电焊机、切割机、钢丝绳、链条葫芦等）是否按要求配备，外观是否合格。 16 检查现场大型施工机械（包括挖机、桩机、吊车）是否按要求配备且已报审，是否签订租赁合同、安全协议；现场机械设备（吊车、桩机）是否有接地，是否已进行定期维护保养。 17 复验邻近带电作业安全距离是否符合要求。 18 检查现场是否杜绝“五禁止”作业（有限空间作业，禁止不满足通风及安全防护要求开展作业）。 19 检查现场有限空间作业（包括事