E-Portal操作手册缩减版_供应商.pdf

E-Portal供 应 商 操 作 手 册 一、适用范围 佛吉亚 E-Portal平台包括 E-Supply 和 Vendor Portal这 2 部分。本操作手册是针对 Vendor Portal 的阐述。Vendor Portal包括 4 种业务类型，即：如下 4 种业务类型之外的业务不属 于 Vendor Portal 的管理范畴.供应商如果有识别问题的，请联系工厂的采购员或者物流部门 同事. 供应商需要准确理解判断 自己手头的订单是属于哪种，从而决定是否需要登录 Vendor Portal去操作，下面我们给出了业务类型区分的详细指引样本. 1. 原材料类：包括原材料类开口协议和闭口订单. 1. 1. 原材料开口协议.pdf原材料闭口订单.pdf 2. 固定资产类：800 开头的订单上，有 23 开头的内部订单(Internal Order). 这类供应商 在平台上无需对账，只需要根据收货数据开票后去创建并打印申请单. 2. 固定资产类订单.pdf 3. 备品备件类：800开头的订单上，既有物料编码又有物料描述. 3. 备品备件类订单.pdf 4. 开口运费类： 二、登录 1. 外部供应商登录 E-Portal 的网站如下： 2. 网站登录要求使用浏览器： IE11, Firefox，Google，不支持 360 浏览器 3. 具体的登录指引参见：登录视频 二、权限 供应商成功登录 E-Portal 后，先检查权限是否正确。目前 E-Portal 上针对供应商有 3 中角 色。每种角色的申请是供应商根据业务需求自己的选择。 1. Vendor Logistic 供应商物流：只负责在平台上做对账. 成功登录后看到的菜单如下： 2. Vendor Finance 供应商财务：只负责在平台上做申请单的相关操作.成功登录后看到的 菜单如下： 3. Vendor Logistic and Finance 供应商物流和财务：即负责平台上的对账，又负责申请单 的创建. 成功登录后看到的菜单如下： 三、操作 供应商在 Vendor Portal上的操作主要集中在 “收货” 和 “申请单”中. 供应商在Vendor Portal上看到的数据是佛吉亚的收货数据.上述4类业务的供应商在开票之 前需要登录到 Vendor Portal上确保对账工作完成，基于可以开票的数据开具增值税专用发 票后，供应商需要在 Vendor Portal上创建并打印申请单. （一）、采购订单 可以不看，这里没有需要供应商做的任何操作。 （二）、收货 这个菜单下包括：收货对账、收货对账单列表、收货报表 3 个子菜单。 1．先解释下收货 – 收货报表中的数据状态： 未确认：这是佛吉亚 SAP 的收货数据同步到 Vendor Portal 时的初始状态. 已确认：表明供应商发起的对账申请佛吉亚对账人员已经确认回复. 处理中：表明供应商发起了对账申请，等待佛吉亚对账人员确认. 已纠正：表明供应商认为佛吉亚的收货数据有误，发起了纠正单，该纠正单经佛吉亚对账人 员确认后无误，佛吉亚接受供应商的纠正。供应商如果在收货报表中看到状态是“已 纠正”的数据，需要在收货 – 收货对账里发起对账，直至数据状态变为 “已确认” 才表明对账工作完成. 审批拒绝：表明供应商提交的对账申请，佛吉亚核对后认为无误，提出拒绝。供应商看到“审 批拒绝”的数据，需要再次发起对账，直至数据状态变为 “已确认”才表明对账 工作完成. 强调：供应商需要务必检查 “收货 – 收货报表”里面的数据状态，只有数据状态是 “已 确认”才表明对账工作完成。比如：如下状态都表明对账还没有完成，务必注 意。 2. 收货对账 1) 对于数据状态是 “未确认”的供应商需要在 收货 – 收货对账里面提交收货对账单。 备注：供应商成功提交对账后，数据的状态会从 “未确认”变为 “处理中”，供应商已提 交对账，会有 1封系统自动推送的邮件同时发给供应商自己和佛吉亚负责对账的人员。 2) 填写 “筛选条件”，并点击 “查询” 按钮，以过滤并查询需要确认的收货数据 如果同一个供应商与不同的佛吉亚工厂有业务往来，对账的提交要分开各个工厂，因此, 需要通过定义 “工厂编码”来帅选数据发起对账. 3)