矿山（非煤矿山）安全生产综合整治检查表.docxVIP

PAGE PAGE 2 附件3 矿山（非煤矿山）安全生产综合整治检查表 矿山名称 类别（露天矿山、地下矿山、尾矿库） 运行状况 设计规模（尾矿库等别） 检查时间 参与安全检查人员名单 姓名 单位 职称/职务 专 业 签 名 　备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。 一、建设项目安全设施“三同时”管理（11项） 检查内容 检查方法 检查依据 现状描述 存在问题 处置措施 1.安全预评价 （1）安全预评价报告。 查阅安全预评价报告。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号） 第七条　下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价： （一）非煤矿矿山建设项目。…… （2）安全预评价报告的内容与质量。 查阅安全预评价报告。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 第八条第二款　建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号） 附件：1. 金属非金属地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲； 2. 金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲； 3. 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全预评价报告编写提纲。 2.安全设施设计 （3）安全设施设计。 查阅设计及图纸等资料。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 第十条第一款　生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 2.安全设施设计 （4）安全设施设计内容与质量。 查阅设计、图纸及审查意见等资料。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 第十条第二款　安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。本办法第七条规定的建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲的通知》（安监总管一〔2015〕68号） （5）安全设施设计审查情况。 查验审查意见及批复文件。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 第十二条第一款　本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项规定的建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交下列文件资料……。 （6）安全设施重大变更管理。 现场检查并查验重大变更设计、图纸及审查意见等资料。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 第十五条　已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设： （一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的； （二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的； （三）在施工期间重新设计的。 《金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围》（安监总管一〔2016〕18号） 2.安全设施设计 （7）安全设施设计或重大变更未经批准擅自施工情况。 现场检查并查验重大变更设计、图纸及审查意见等资料。 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号） 一、金属非金属地下矿山重大事故隐患 （二十七）新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的： 1.安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工。 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十八条第二款　国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。 3.安全设施验收 （8）安全验收评价报告。 查阅安全验收评价报告。 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定由具有相应资质的安全评价机构进行安全评价。 3.安全设施验收 （9）安全验收评价报告内容与质量。 查阅验收评价报告。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 第二十二条第二款　建设项目安全验收评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》 附件：4. 金属非金属地下矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲； 5. 金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲； 6.金属非金属矿山 尾矿库建设项目安全设施验收评价报告编写提纲。 （10）安全设施竣工验收情况。 查阅企业竣工验收资料及安全监管部门的复核资料。