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费用报销流程及注意事项 费用报销流程是企业中常见的一种业务流程，适用于各类费用报销，其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。本文主要介绍费用报销流程及注意事项。 一、费用报销流程： 1、经办人准备报销相关资料和凭证： （1）准备工作发生的相关资料：包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点（或不需要住宿直接标明）、用餐地点（或无餐可以不录入）、用车事由等； （2）准备费用报销相关凭证：一般包括，火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等，每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出； 2、员工填写费用报销单：将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证，准确无误的填写于费用报销单上； 3、费用报销部门审核报销单：费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全； 4、财务审核通过并做费用出纳登记：按照审批后的报销金额进行登记； 5、安排办理费用付款：审核通过后，将费用支付给经办人； 1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误，尤其在报销费用证明材料上要求核实，支出金额需和实际的支出相符； 2、对所有的费用报销，都必须有专门的报销凭证； 3、若是其他费用转账，需填写转账单； 4、报销过程中要认真核实，把握报销