技术部检查要求.pdfVIP

内审检查表 编号： 共 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 技术部 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001；2000 （4.2.3） 文件控制 1、查文件的分类管理情况： a) 各部门负责人有无质量手 册，程序文件？ b) 有没有建立部门工作指导 书，内容是否包括了部门规 章制度，工作规程，各种工 作依据文件，是否按要求进 行了编号，审核、批准？ c) 对以上文件，包括各种已有 记录，是否整理、有效保管， 随时可查？有无《部门受控 文件清单》 2、文件编号 查各类文件是否按规定进行了编 号（抽查数份各类文件） 3、文件的编制、审核、批准 查各类文件是否按文件控制程序 规定要求进行了编制、审核、批准， 有无编、