内审检查表(生产部).pdfVIP

2018 年度质量体系内部审核检查表 受审核部门： 生产部 部门负责人： 日期： 2018 年 11 月 20 日 审核员： 条款号 内容 检查点 审核记录 临时进入洁净室（区）的人员，应当对其进行指导 1 是否建立了洁净区管理制度 和监督。 2 是否涵盖了所有人 （检查、 1.7.2 查看是否制定了相关文件，对临时进入洁净室的人 考察、参观）、现场看有无规定。 不合格 1.对处来人员的规定不详细 员 (包括外来人员)进出洁净区的指导和监督作出 了规定。 应当建立对人员的清洁要求，制定洁净室（区）工 1 现场观察员工出进状况 作人员卫生守则。 不合格 1.8.1