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入厂事业部2021年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 2021年目 标 2020年 完成值 指标说明 备注 财务类 23% 10% 销售收入 18000万 366.05万 主要指零部件的主业收入 8% EBIT 6% 息税前利润 5% 管理费用/预算 〈=100% 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 10% 10% 外部客户满意度 优 秀供应商 由SGM、SVW进行评审 ※ 重大客户投诉 一票否决 指客户反映到集团公司高层的投诉 内部营运类 41% 6% 操作出错率 =1400(ppm) 指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率 10% 货损率 0.14% 99% 见合同定义 8% 准时到达率 100% 货物在预定时间内送达的订单数/总订单数 6% 站点准时率 96% 运输过程中，对各站点的准时率 6% 系统建立与完善数 2个 系统指WMS、TMS 5% 项目按计划完成率 100% 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 ※ 重大伤亡/安全事故 一票否决 0 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 26% 5% 人均培训时间 80H/年 244.8H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 门安排和人力资源部组织的培训 3% 员工对本部门的满意度 85% 见附录 3% 与本职工