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PAGE21 / NUMPAGES21 艾丝莱特（青岛）按摩休闲设备制造有限公司 反恐安全风险评估记录 核心小组：组长（总经理）— 副组长（安全主任）— 行政主管 – 采购主管— 业务船务主管 — 仓库主管 — IT主管 – 车间主管 — 编制人： 编制日期：2023.3.28 FMEA日期：2023.3.31 预计复评日期：2024.3.27 评估过程 潜在失效模式 潜在失效后果 严 重 度(S) 潜在失效起因/机理 频 度 (O) 现行过程控制预防探测 探 测 度 (D) RPN 建议措施 责任和目标完成部门、日期 措施结果 采取的措施 严 重 度 频 度 探 测 度 RPN 管理体系 未建立管理体系 安全问题频发 无人管理 客人抱怨 8 不知道客人要求 未任命责任人建立体系、管理体系 未得到管理层的认可 2 业务船务人员传达客人要求 总经理参入，任反恐安全管理组长 任命专人（安全主任）建立系统、管理维护体系正常运转 2 32 业务船务人员传达客人要求 总经理参入，任反恐安全管理组长 任命专人（安全主任）建立系统、管理维护体系正常运转 建立程序，定期评估 安全主任 2023.3.31 业务船务人员传达客人要求 总经理参入，任反恐安全管理组长 任命专人（安全主任）建立系统、管理维护体系正常运转 任命反恐安全首要联络人 建立程序，定期评估 8 1 1 8 未进行风险评估 体系运行中问题频发 客户担忧 内部恐慌 8 无相关程序要求 知识欠缺，无法实施 3 安全主任建立风险评估控制程序 总经理组建风险评估小组 通过多方途径学习风险评估知识 3 72 安全主任建立风险评估控制程序，程序规定评估时机。 总经理组建风险评估小组 通过多方途径学习风险评估知识 提供给风险评估小组组员相应的培训 安全组长、副组长 2023.3.31 安全主任建立风险评估控制程序，程序规定评估时机。 总经理组建风险评估小组 通过多方途径学习风险评估知识 提供给风险评估小组组员相应的培训 8 2 1 16 风险评估不足 新的法律、法规未得到及时更新，旧的做法不符合客户要求 9 程序中无相关规定：风险评估要定期评审 程序中无相关规定：未将风险评估分享给商业伙伴 4 程序规定：每年至少一次复评 程序规定，风险评估要分享给商业伙伴 2 72 程序规定：每年至少一次复评 程序规定，风险评估要分享给商业伙伴，并要求其也满足要求 安全组长、副组长 2023.3.31 程序规定：每年至少一次复评 程序规定，风险评估要分享给商业伙伴，并要求其也满足要求 对程序规定进行培训 9 2 2 36 程序建立不完善 发货和收货区没有进行管理，导致发货和装货过程反恐安全风险增高 8 无程序规定相关活动 2 制定程序； 发货和收货区授权管理； 设置物理隔离； 安装CCTV； 2 32 制定程序； 发货和收货区授权管理； 设置物理隔离； 安装CCTV； 专人监督发货和收货过程； 安全主任 仓库主管 2023.3.31 制定程序； 发货和收货区授权管理； 设置物理隔离； 安装CCTV； 专人监督发货和收货过程； 任命反恐安全首要联络人 建立程序，定期评估 8 2 1 16 未对受限区域进行管理，导致反恐安全风险增高 8 未制定程序 1 制定程序； 定义受限区域； 非授权人员禁止进入； 设置厂牌、访客证颜色区别识别非授权人员； 培训全体员工，举报非授权人员； 2 16 制定程序； 定义受限区域； 非授权人员禁止进入； 设置厂牌、访客证颜色区别识别非授权人员； 培训全体员工，举报非授权人员； 张贴反恐安全管理组长、副组长信息到公告栏、打卡处、各车间入口处； 安全主任 仓库主管 2023.3.31 制定程序； 定义受限区域； 设置厂牌、访客证颜色区别识别非授权人员； 培训全体员工，举报非授权人员； 张贴反恐安全管理组长、副组长信息到公告栏、打卡处、各车间入口处； 反恐安全管理组长定期跟踪检查各项工作的执行情况； 8 1 1 8 未检查货物运输单证中使用的信息的合法性、完整性、准确性，导致反恐安全风险增高 8 没有程序作出相关规定和要求 3 安全主任制定程序； 发货和收货单证仅业务船务人员才可以填写和审核； 3 72 安全主任制定程序； 发货和收货单证仅业务船务人员才可以填写和审核； 监督确认过程； 安全主任 业务船务 2023.3.31 安全主任制定程序； 发货和收货单证仅业务船务人员才可以填写和审核； 监督确认过程； 反恐安全管理组长定期跟踪检查各项工作的执行情况； 8