地产运营必备——98个运营指标解释.xlsxVIP

房地产98个运营指标 序号 指标名称 指标公式 备注 1 人均税后利润 净利润/职工总人数 2 人均开发面积 在建面积/职工总人数 3 人均成本管理面积 在建面积/部门总人数 4 人均效能 （实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20% 5 人力投入产出率 人工成本/利润 6 人均设计管理面积 全年各项目所出施工图建筑面积总和/部门员工数量 7 人均招采面积 在建面积/部门总人数 8 团队培训计划完成率 部门负责人每季对部门员工实际授课数/计划授课数 9 骨干员工流失率 专业经理、高级经理离职数/专业经理、高级经理总数×100% 10 核心员工流失率 总监级（副总监）离职数/总监级（副总监）总数×100% 11 员工满意度 第三方调查 12 员工敬业度 内部调查 13 开发效率（从拿地到开盘） 开盘日期-土地成交确认书日期 14 从开工到四证周期 施工证取得日期-土地成交确认书日期 15 开发贷周期 取得第一笔开发贷日期-土地成交确认书日期 16 计划完成率 节点完成实际得分和/节点标准分值和 17 里程碑节点完成率 里程碑节点完成实际得分和/里程碑节点标准分值和 18 标准工期达成率 例如：∑项目标准层施工天数/∑项目标准层数 19 目标成本变动率 （动态成本-目标成本）/目标成本*100% 20 目标成本调整幅度 [∑（项目年度最后一次调整的目标成本/项目年初目标成本）]/项目数 21 项目成本利润率 Σ项目净利润/Σ项目总成本 22 无效成本 无效成本/结算造价 23 预算执行偏差率 1-（实际支出/资金计划支出）*100% 24 可售单方土地成本 土地总成本÷总可售面积 25 可售单方成本 （土地总成本+工程成本）/总可售面积 26 建面单方成本 （土地总成本+工程成本）÷总建筑面积 27 批量精装标准 批量精装工程成本÷精装套内面积 28 精装溢价率 批量精装增加总货值÷批量精装工程成本 29 前端融资成本 利率 30 招标采购完成率 实际按时完成招采数/计划完成招采数*100% 31 合格供应商增长率 “合格”等级以上供应商数量/入库供应商总数（工程及材料设备类）*100% 32 招标周期偏差 [∑（项目某项招采任务招标实际天数/项目某项招采任务招标要求天数）]/项目数 33 最低投标入围单位比例 最低价中标数/总招标数 34 战略采购合同额比例 战略采购/总采购 35 工程款支付及时性 考核期内实付金额/应付金额 36 人均工程建设面积（工程业务口） 年度在建面积/（工程线员工在职天数/365） 37 质量通病抽检覆盖率 已抽检房屋套数/竣工交付房屋总套数 38 三房检测合格率 第三方检测合格的房屋套数/检测房屋总套数 39 现场签证控制率 全年工程累计签证金额/全年工程累计合同金额 40 区域年终工程质量评分 ∑（区域每期季度质量分×区域每期季度评分面积）÷区域每期季度评分面积之和 41 户均缺陷率 一次交付工程质量缺陷总数/交付总套数 42 交付满意度 指交付时客户对房屋质量的满意度评分的平均值 43 来访客户成交率 成交套数/到访人数 44 客户成交周期 成交客户中，第一次到访至签约平均周期 45 销售去化速度 签约套数/每月 46 权益货值 动态总货值*股权比例 47 项目总可售货值 房源货值+车位货值 48 库存 已取证未售+已达售未取证 49 营销费用 费率或上限，孰低原则 50 销售毛利润额 主营业务收入-土地总成本-工程成本-资本化利息 51 销售毛利润率 销售毛利润额÷主营业务收入 52 销售净利润额 主营业务收入-项目总成本 53 销售净利润率 销售净利润额÷主营业务收入 54 销售回款率 已售货值回款额/已售货值 55 销售达成率 绩效期限内实际销售额÷绩效期限内销售目标 56 存货销售目标达成率 2019年存货销售额/2019年存货销售目标 57 新供货量去化率 2019年新供货量销售额÷2019年办理预售证货量总额 58 户均维修成本 交付一年内维修成本／总户数 59 户均赔偿费用 赔偿费用总额／总户数 60 销售退房率 退房套数/总认购套数 61 产品竞争能力 同业态项目平均售价/竞品售价 or 同价格去化更快 62 区域竞争能力 年销售额市场占