风险管理控制程序.docx

WORD 格式可编辑 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 专业知识整理分享 风险管控制程序 目的 为建风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险低和风险接受在内的操作要求， 建全面的风险和机遇管措施和内部控制的建设，增强抗风险能，并为在质和环境管体系中纳入和应用这些 措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 范围 本程序适用于在公司质和环境管体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： 业务开发、市场调查及客户满意测评过程的风险和机遇管； 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管； 生产过程的风险和机遇管； 过程检验和监视测设备的管过程的风险和机遇管； 设备的维护和保养管过程的风险和机遇管； 合格品的处置及纠正预防措施的执和验证过程的风险和机遇管 ； 持续改进过程的风险和机遇管； 当适用时，也可适用于对公司管过程中应对风险和机遇的控制提供 操作指南。 职责 总经：负责风险管所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、 信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管的评审。 安环部：负责建风险和机遇应对控制程序，并进维护。负责按本文 件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对