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新版本三体系内审检查表品质部--第1页 内审检查表JL-031 审核员： 受审核部门:品质部 共3页 第1页 项目部及现场 时间 2017年12月26 日 审核内容、方法 记 录 评价 组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动； 公司文件的管理；公 部门的职责、权 司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工 限是否明确 作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运 行控制等。 部门的目标、指标 文件收发的准确率达到100%。对2017年目标完成情况进行了考核，已完成 和方案的建立、考 核是否明确、合理 公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别，查“环境因素和评价