DB37T 3329-2018建筑陶瓷制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 81.060.01 Q31 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3329—2018 建筑陶瓷制品制造行业企业安全生产风险 分级管控体系实施指南 2018 - 06 - 29 发布 2018 - 07 - 29 实施 山东省质量技术监督局 发 布 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位： 淄博舜元建陶有限公司。 本标准主要起草人： 殷建、张连光、王新华、朱长文、周瑞栋、宁滨。 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求， 充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标 准、现代安全管理理念和建筑陶瓷行业的安全生产风险（以下简称风险） 管理经验， 融合职业健康安全 管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省建筑陶瓷行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省建筑陶瓷行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减 少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 建筑陶瓷制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了建筑陶瓷制品制造行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤， 明确风险 点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风 险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。 本标准适用于指导山东省内建筑陶瓷制品制造行业企业（以下简称企业）风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 GB/T 13861-2011 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 建筑陶瓷制品制造企业 指用于建筑物的内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料（不论是否涂釉）的生产活动， 以及水 道、排水沟的陶瓷管道及配件的制造企业。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等 各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作， 为该项 工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持， 分管负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的 风险分级管控工作。 4.1.1 主要负责人职责 ——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技 能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 ——确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 ——确保体系变更时，维持体系完整性。 ——组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 ——确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.1.2 分管负责人职责 企业安全生产分管副总（或安全总监等） 是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人， 负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责 任制考核， 确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.1.3 安全管理部门职责 企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，指导和监督检查各专业工作组 分工开展情况； 负责组织对全公司风险结果评审； 负责对所有风险及其控制措施的汇总、协调、监督评 估。 4.1.4 其他职责 ——财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的 使用落实情况； ——技术、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指 导和监督检查； 负责职责范围内的风险监督管理； ——各生产车间负责本车间的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新， 对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制， 同时鼓 励本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考 核