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建设项目履约检查管理办法 制度编码 TX. JF.012(XX) 版本 VI. 0 承办部门 项目交付中心 生效日期 2021.06. 28 下级单位使 直接沿用 用方式 审核 集团企业管理中心、产品中心、运管中心、审计中心、采购中心 审定 / 核准 集团总裁办公会 变更记录 日期 变更类型 变更后版本 变更内容简述 2021-10-16 新增 VI. 0 新增《建设项目履约检查管理办法》。 第一章总则 第一条目的 为实现以产品为基础、以客户为中心的大交付管理模式，系统提升集团项目交付管理基本 面，落实事前预防、事中过程管理、事后考核评价，强化项目现场管理，推行项目管理工作常 制 匕脚定本加去。 第二条适用 围 集团全资及控股的建设项目。 第二章检查原则 第三条双向履约原则 履约是双方的，项目公司与客户、供方都应按照制度及合同规定的方式、内容、标准等要 求，各自完成规定行为和 目标。 第四条双线结合原则 集团交付中心以正面清单为基础，以规 项目管理动作为导向，重点关注履约行为 和过程管理；同时，履约专项督察组以负面清单为基础，以检查实体为导向，重点关 注结果，通过结果倒查履约行为。共同促进提高。 第五条检查与赋能培训相结合 检查是形式，赋能为根本。在检查的同时，对制度规定进行宣贯，对项目常态化管理重难 点进行培训，规 管理动作，加强各层级以规章制度、合同协议为基础的过程管理，提升项目 产出单元的履约管理和交付能力。 第六条检查与整改相结合 检查是工具，整改提升是关键，持续对项目公司标准化管理动作进行^偏，重在整改闭环 管理；集团、大区将协同项目公司处理整改问题，系统性解决项目交付管理遇到的问题，促进 项目交佝管理基本面的整体改善和团队能力的实质性提升。 第七条初始化阶段需要全覆盖直到形成常态化管理 以检查促规 ，以规 促提升，在履约检查初始化阶段，需要实施高强度的检查赋能相结 合的管理动作，助力全面全员落实履约管理标准化动作，将履约管理融入内心，化为岗位行 2 动，成为工作习惯，实现管理常态化。 第三章职责与分工 第八条项目交付中心 负责履约检查管理办法、标准的制定及更新迭代工作； 负责对大区、项目公司常态化履约管理进行指导、支持、监督考核，是履约常态化管理的 归口管理部门； 根据履约管理办法、标准，对大区、项目公司、设计、总包、监理、设备、专业分包等单 位进行履约检查，同时围绕管理动作、合同履约、优秀案例，对现场管理人员进行宣贯培训， 帮助项目魏。 第九条履约专项督察组 对标中央环保督察组，组建独立于交付系统之外、直接受集团高管领导的履约专项督察 组，通过“四不两直 “的检查形式，按照现行法律法规和合同约定，独立对项目公司、设计、 总包、监理、设备、专业分包等单位进行履约检查工作，同时将结果直接反馈至集团高管及项 目交付中心。 第十条其他各个中心协同（产品中心、采购中心、人力资源、企管中心、财务部门） 第十一条 大区/村镇事业部项目交付部 建设项目交付主责部门，负责贯彻落实集团关于履约管理的工作 目标和要求，保证项目实 现履约的资源配置，提升项目公司履约管理能力，并跟踪落实问题整改，实现履约管理常态 化。 第十二条项目公司 项目履约管理实施主责单位，负责组织本项日的履约管理和检查自评工作，是履约检查直 接对象，对履约检查常态化髀结果直接负责， 序号 名称 主责单位 检查范围