企业内部控制自我评价报告.docx

企业内部控制自我评价报告 一、落实集团公司内部控制体系方案总体情况 公司基于已有的内部控制体系，按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及集团公司印发的规章制度和各项业务内部控制工作要求，完成了第一阶段内控诊断评价工作，并有计划地逐步按照新的要求组织内部控制评价工作。公司在已有内部控制风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制，并开展了内控评价、缺陷整改等工作。下一步，公司将依据内控评价和整改结果，结合公司治理理论，逐步建立全面高效的内部控制框架，提升公司全面风险管理能力。在内控评价工作开展过程中，全面梳理了内部控制制度和程序。 二、内部控制评价范