原创力文档- 1、本文档共17页，其中可免费阅读6页，需付费95金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
财务专项检查自查报告
本文介绍了某单位在接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，成立自查工作领导小组，对本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况进行自我对照、自我检查，并且详细介绍了自查的基本情况。
首先，文章介绍了单位财务机构设置和人员配备情况，包括财务主管、会计、出纳、资产管理员等岗位的配备和人员的资格证书情况，以及相关岗位职责明确、业务相互牵制相互分离等情况。
其次，文章介绍了单位的内部控制情况，包括制定了11项财务管理制度及两项经费管理办法，严格执行一把手不分管财务制度，建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内
文档评论（0）