KPI稽核管理分析和总结.docxVIP

鑫长风電子（惠州）科技有限公司 稽核管制程序（ ACP） AUDIT CONTROL PROGRAM 制訂部門 稽核中心 制訂日期 2012 年 03 月 30 日 文件編號 2020001 第 01 版 1/7頁會簽欄： 勾選 會簽單位 會簽人員 勾選 會簽單位 會簽人員 √ √ √ √ √ 修訂記錄 : 董 辦 總 辦 廠 辦資材部生産部 √ 品保部 √ 廠務部 √ 財務部 √ 文件中心 √ 生工部 版 序 修 訂 內 容 第01 第 01 版:2012年 03 月 30 日制訂 第 02 版: 第 03 版: 第 04 版: 簽核欄 : 文 批 審 制 件 准 核 訂 發行 文件非經許可 不准影印 鑫长风電子（惠州）科技有限公司 稽核管制程序（ ACP） AUDIT CONTROL PROGRAM 制訂部門 稽核中心 制訂日期 2012 年 03 月 30 日 文件編號 2020001 第 01 版 3/7頁 1、目的 为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司集团全体员工工作积极性和主观能动性， 提高工作效率，特制订本管理制度。 1、通过稽核，提高执行力； 2、检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善； 3、检查、落实公司各项规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度； 4、检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈； 5、协助与建立、健全和完善公司责任制约机制； 6、准确掌握全公司员工的工作业绩为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率； 7、加强与促进公司部门之间的协调、沟通； 8、纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气； 9、促进企业和谐发展。 2、范围 依据客户订单计划稽核达成情况（含公司各部门，重点是日计划的达成）； 依据《异常处理动作控制卡》稽核日计划达成过程中异常处理状况； 会议决议执行稽核； 稽核仓库数据准确情况； 稽核采购物料准交及合格状况； 稽核订单评审、生产单变列、出货作业及货款回状况； 依据《欠料表》稽核欠料计划达成情况； 精益项目目标达成数据稽核； 质量目标达成稽核； 重大质量事故稽核； 客户投诉稽核； 依据《稽核卡》及来料、制程、验货、出货流程执行稽核； 员工申诉/投诉稽核； 后勤服务员工满意度稽核； 安全、人事、后勤、员工申诉等流程制度执行稽核； 文件发行 文件非經許可 不准影印 鑫长风電子（惠州）科技有限公司 稽核管制程序（ ACP） AUDIT CONTROL PROGRAM 制訂部門 稽核中心 制訂日期 2012 年 03 月 30 日 文件編號 2020001 第 01 版 3/7頁 绩效数据稽核； 各部门现场5S稽核； 2、部门的权责 稽核中心的权责 稽核中心代表董事长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业； 坚持以公司相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、 不偏不袒、公正无私； 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权； 有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。 公司其它各部门权责 在稽核人员的稽核工作中，各部门、各岗位负责提供每月工作计划、总结（每月第 5 个工作日前准时交稽核中心）和按要求提供专项计划及总结； 各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录； 各部门负责提供本部门人事任命、异动或职责、职能调整等相关记录； 3.3.4 各部门、各岗位负责提供客观的证据证明此项任务已完成； 各部门对各种规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定的缺陷可提出修改建议； 各部门、各岗位对稽核工作有异议可书面向稽核负责人提出申请，并拿出相关的依据。 核查稽核小组成员转交的《奖罚单》的真实性和有效性，确认后发出处罚通告，并编制 《稽核奖罚汇总表》经稽核中心复核后，交财务部从责任人当月工资中扣除罚款。 文件发行 文件非經許可 不准影印 鑫长风電子（惠州）科技有限公司 稽核管制程序（ ACP） AUDIT CONTROL PROGRAM 制訂部門 稽核中心 制訂日期 2012 年 03 月 30 日 文件編號 2020001 第 01 版 4/7頁 财务部根据《奖罚单》和人事部提供的《稽核奖罚汇总表》中罚款金额，从当月责任人工资中扣除罚款。必须对人事部和稽核中心提供的《稽核奖罚汇总表》的真实性、准 确性进行核查。 4、定义略 5、作业规范 稽核依据： 公司的《管理手册》、《程序文件》、《5S管理》、《稽核制度》； 公司制定的相关政策、方针； 公司的各项会议决议、通知、通告； 公司制定的各项流程、制度、规定； 公司