SAP_QM留样检验流程.docxVIP

PAGE 2/13 留样检验流程 留样检验流程 流程编号 HY_BP_QM_208 流程名称 留样检验流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程目的是统一并规范留样检验业务，确保整个留样检验环节有序、科学,实现留样检验过程的统一管理。 本流程由留样的定期检验及接收到市场投诉触发，样品检验员在系统中创建检验批并进行外观确认，由外观检验的结果确认是否需要进一步的检验，检验完成后将检验结果录入系统并作出决策，若检验结果均无异常则分别形成报表供上级领导审阅或反馈给投诉信息传递人，流程结束；若检验结果异常则查看是否有库存，有库存执行在库物资复检流程，无库存联系市场相关人员能否从市场调货，市场有库存则对调回样品进行检验确认，检验不合格由质量负责人判断是否启动产品召回程序，合格则反馈给315备案，若市场无库存则直接反馈给315备案后流程结束。 所属流程组： 样品